关于衢州市2011年国民经济和社会发展

计划执行情况、2012年国民经济

和社会发展计划草案的报告

2012年2月28日在衢州市

第六届人民代表大会第二次会议上

衢州市发展和改革委员会

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会报告衢州市2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年计划草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年国民经济和社会发展计划执行情况

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，面对复杂的国内外环境和诸多挑战，我市坚持以科学发展观为统领，坚决贯彻落实中央一系列重大决策部署，深入实施“两创”总战略和“工业立市”主战略，加快推进新型工业化、新型城市化和新农村建设，全市经济较快发展，结构调整优化，民生持续改善，社会和谐稳定，除地区生产总值（主要是第二产业增加值）和居民消费价格指数外，市六届人大一次会议确定的主要预期目标任务顺利完成，实现了“十二五”发展的良好开局（见表1）。

表1

2011年衢州市国民经济和社会发展

主要预期目标完成情况

说明：1、2011年实绩为年度初步统计数据，最终以统计年鉴数字为准。

2、生产总值绝对值为当年价，增幅按可比价格计算。

  3、城镇登记失业率统计范围限于在就业服务机构进行失业登记的城镇失业人员。

     4、2011年节能减排实绩为我市初步预计数，最终以省公布数为准。

（一）地区生产总值增速位居全省前列，但略低于预期目标。2011年，全市实现地区生产总值890.29亿元，按可比价格计算同比增长11%，高于全省2个百分点，排名全省第三。人均地区生产总值35344元（按户籍人口计算），合5472美元，增长10.4%。三大需求中，内需增长平稳，外需增长强劲。社会消费品零售总额增长18.4%，固定资产投资增长14.5%，其中国有控股投资增长较快，增长21.9%，增幅同比提高21.3个百分点。外贸出口总额增长46.2%，增速排名全省第一，高于全省26.3个百分点。

与年初计划相比，地区生产总值增幅完成实绩低于预期目标1个百分点，主要是第二产业增加值增幅低于预期目标2.3个百分点，这既有外部宏观经济环境影响的原因，也有我市转变发展方式主动调整的因素。客观上，美国经济还没有走出困境，欧洲主权债务危机又陆续爆发，引起全球金融市场大幅波动，导致国际市场需求明显下滑，国内由于物价高位运行，货币政策持续收紧，房地产调控力度不断加大，央行连续四次加息五次提高存款准备率，资金和建设用地指标供应趋紧，商品房销售大幅下滑，严重制约企业的生产经营，中小企业资金链绷紧，项目等土地、企业等资金现象较普遍，我省地区生产总值增长普遍放缓，全省共有5个市没有完成年初确定的地区生产总值增长预期目标（见表2）。

表2  我省各市地区生产总值增幅年度目标安排及完成情况表

我市地区生产总值预期目标安排全省最高，达12%，其它市仅安排增长10%或11%。上半年我市经济增长还比较平稳，下半年以来由于房地产销售下滑和工业品价格下跌速度加快，工业和建筑业生产增幅回落，导致全年第二产业增幅只有11.7%，比上半年的14.8%回落了3.1个百分点。主观上，这也是我市积极落实科学发展观，加强落地项目选择，积极淘汰落后产能，强力推进节能减排，主动调整转型发展的结果。比如，为了达到绿色发展的要求，全市不断完善工业项目落地决策咨询制度，增高项目门槛，提高落地项目质量，近六年来提交的5544个决策咨询项目中，因环保、安全、技术、布局等因素而否决项目达508个，合计固定资产投资160多亿元，不同程度地影响了工业总量的增长；为了节能减排的需要，对化工、钢铁、水泥等行业实行限产让电，其中水泥全行业2012年集中停窑7次，累计74天；继续淘汰水泥磨机32台、黏土砖瓦窑6座，另外还淘汰了巨化公司的碳铵装置、669铜碱洗装置和季戊四醇装置等落后产能。

（二）质量效益持续改善。工业效益继续提升。在宏观环境趋紧的背景下，我市工业企业总体经营情况全省最好，规模以上工业企业十一项工业经济效益综合考核得分333.97分，同比提高26.05分，高于全省59.64分，实现利税115.51亿元，其中利润83.04亿元，分别增长40.6%和45.3%。财政收入较快增长。全市财政总收入和地方财政收入分别增长26.1%和22.6%，高于全省5.1和1.8个百分点，其中企业所得税和增值税增幅分别达到50.5%和27%。城乡居民收入稳步提高。市区城市居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到24900元和9635元，增长14.2%和16.5%，同比提高2.6和3.8个百分点，农民收入增幅高于居民2.3个百分点。

（三）结构调整加快推进。工业经济扩量提质。工业增加值增长14%，占GDP比重达46.9%，比上年提高0.6个百分点。规模以上工业企业新增57家，达785家，实现规模以上工业总产值1328.62亿元，增长30.1%，增幅全省第一。主导产业支撑作用明显。机械、建材、造纸三行业增速超过平均水平，分别增长33.1%、38%和43%，黑色金属冶压业和化工行业分别增长28.4%和27.3%。新产品产值228.7亿元，增长29.6%。开山公司成功上市，巨化股份完成再融资。农业生产稳步发展，实现增加值增长4.3%，现价农林牧渔业总产值增长19%。粮食生产保持稳定，播种面积200.2万亩，总产量79.36万吨。蜂蜜、油料、蔬菜、生猪和家禽等农产品实现增产，肉类总产量达30.64万吨，增长12%。农业“两区”建设取得新进展，共建成粮食功能区和现代农业园区60个。农田水利基础设施配套水平提升，新增固定式喷微灌面积2.5万亩，除险加固水库32座，整治山塘142座。服务业持续较快增长。出台加快发展服务业政策，编制实施全市服务业发展规划、市区服务业空间布局规划和10多个服务业专项规划，服务业增加值增长11.5%，高出全省平均2.1 个百分点。新增4A级旅游景区2处，全市接待国内外旅游者2090.5万人次，旅游总收入121.04亿元，增长27.4%。金融机构本外币存款余额1157.23亿元，增长21.4%，贷款余额934.51亿元，增长18.6%，增幅位居全省前列。保险业实现保费收入24.29亿元，增长9.3%。建筑业产值增长15.6%。创新驱动进一步增强。被评为全国科技进步先进市，全市有国家级高新技术企业56家，市级高新技术企业115家，国有独立研究开发机构12个，企业技术开发机构141个，获得省以上科技进步奖3项，授权专利申请1522项，增长17.4%，其中发明93项。衢州省级大学科技园挂牌，衢州氟硅技术研究院升格为浙江氟硅技术研究院。

（四）重点项目建设扎实推进。扎实开展“项目提升年”活动，全面实施省“围绕重大决策、推进重大项目”专项行动，有效推进事关全市经济社会发展大局的重点项目建设。全年累计新开工市重点建设项目150个（其中前期转实施57个），实际实施232个，建成项目111个，共完成投资204.1亿元，超额完成年度计划38.3%，实施进度创历史新高。重大战略性项目有新突破。杭长铁路客运专线衢州段征迁工作走在全省前列；西气东输二线工程衢州段管道全部落地铺设；杭新景高速公路等项目开工建设；钱塘江中上游衢江航运开发工程进展顺利，红船豆枢纽工程稳步推进，安仁铺枢纽及船闸工程开工建设；九景衢铁路项目可研报告已获国家批复；机场迁建获得省委赵洪祝书记批示，前期工作正全力推进。平台建设取得重大突破。衢州经济开发区升级为国家级经济技术开发区，衢州绿色产业集聚区总体规划通过省政府批复，“一心三片”分区产业布局规划完成会审上报，集聚区管委会由省编委批复着手组建，集聚区实施意见和工作机制文件正在陆续出台，项目申报开始运转，基础设施建设全面启动。

（五）城乡发展协调性增强。西区开发建设步伐加快，完成行政中心西迁，城市展示馆等一批公建项目开工建设。老城区改造和衢江新城加快建设，西安路东段和衢化西路北段实现通车，南街和南湖广场片区改造稳步推进，市区快速通道建设进展顺利。衢化新城建设启动，危化品通道基本建成，“厂中村”搬迁取得实质性进展。“扩权强县”和“强镇扩权”积极稳妥推进，出台了贺村镇省级小城市试点实施意见，中心镇发展和改革政策正在加快调研，城镇体系不断完善，县域经济已成为全市经济较快发展的重要支撑。新农村建设稳步推进。以村庄整治和中心村建设为重点，结合乡村休闲旅游、下山异地搬迁、农房改造建设和来料加工等重点工程，启动“美丽乡村”建设行动计划，整线连片实施14条美丽乡村创建线路，完成环境整治村350个，硬化村内主干道668.5公里，开工建设农房29996户，完成29354户，其中改造农村困难群众危房13036户, 垃圾集中收集处理村覆盖率达90.4%，新解决农村安全饮用水14.05万人，新完成下山搬迁1.27万人。培训农民10.68万人次。深入实施低收入农户奔小康工程，市、县机关部门联系帮扶农村建设项目700个，落实帮扶资金3000多万元，累计已有59.5%的低收入家庭年人均纯收入超过4000元。

（六）改革开放全面推进。扎实推进特色产业发展综合配套改革，试点进展良好。深入推进医药卫生体制改革，全面建立国家基本药物制度，积极启动公立医院改革试点，基本完成深化医改三年五项重点任务，新农合和城镇居民医保政府补助标准进一步提高，群众就医负担逐步减轻。招商引资和对外开放取得新成绩。外贸进出口总额26.87亿美元，增长42.2%，增幅全省第一，出口产品结构优化，化工医药产品、高新技术产品、机电产品出口分别增长73.6%、57.9%和44.5%。新批外商投资企业24家，总投资3.68亿美元，增长36.8%，实际利用外资4541万美元。加强与中国五矿、中石油、娃哈哈等央企省企战略合作和项目对接，大力实施浙商回归工程，共引进市外项目452个，协议引资432亿元，实际到位市外资金176亿元，增长8%，其中亿元以上项目达144个。

（七）社会事业全面发展。全面实施教育改革发展规划纲要，启动“教育现代化九大工程”建设。深入实施中小学“校舍安全工程”，完成校舍改造58.3万平方米，衢州高级中学改扩建等一批学校项目顺利推进，建设改造乡镇中心幼儿园32所，全面实施“中等职业教育现代化建设七项工程”。15年教育普及率97.3%，高等教育毛入学率达43.9%。市中心医院开工建设，衢江区人民医院迁建工程顺利实施，常山县人民医院完成搬迁，柯城区人民医院和龙游县中医院改扩建工程完工并投入使用。文化名市建设深入推进，不断完善公共文化基础设施建设，扎实做好文化惠民工程，积极开展文化体育活动，开展学习“最美爷爷”、“最美教师”活动，社会主义核心价值体系建设深入推进。扎实做好计划生育工作，人口自然增长率3.35‰，控制在预期目标之内。其它各项社会事业也取得新成绩。

（八）节能减排和环境保护取得新成效。严格落实节能减排目标责任制，开展“百日攻坚”行动，强化源头管控，严格新建项目能效、环境准入，建立重点区域能耗情况预警制度，依法加强对耗能大户和污染大户的监管调控，重点抓好水泥、电煤、粗钢和焦炭限产，水泥烟气脱硝、城镇污水处理厂运行监管和污水收集管网建设，农业减排与机动车减排等一系列刚性措施，年初列入计划的126个污染物减排项目，124个基本实施完成，2个水泥脱硝项目仍在实施中，预计万元生产总值能耗同比下降4.4%左右，化学需氧量、二氧化硫、氨氮等污染物减排可完成年度目标，但是由于工程实施到产生作用还有个时间差，氮氧化物减排完成年度目标有较大难度，目前氨氮、氮氧化物减排已不作为2011年国家考核指标。扎实推进国家环保模范城市创建，深入实施“811”生态文明建设推进行动，全面开展森林城市创建，积极向上争取循环经济、资源节约利用和环境保护项目，加快环保基础设施建设，加强重点区域、流域、行业和企业污染防治，城市污水处理率75.07%，地表水环境功能区水质、出境水断面、县级以上饮用水源地水质达标率为100%。

（九）民生保障不断加强。帮助1.43万城镇下岗失业人员实现再就业，新增城镇就业3.09万人，登记失业率3.54%，控制在4%的预期目标之内。城镇基本养老保险参保人数49.13万人，增长12.9%，其中企业参保人数44.43万人，增长16.5%；基本医疗保险参保人数45.55万人，增长16.7%；失业保险参保人数19.31万人，增长11%；工伤、生育保险参保职工33.04万人和21.59万人，分别增长8.9%和17.2%。新型农村合作医疗参合率95.4%，统筹区域内新农合政策范围内住院费用支付比例调整到70%。新增被征地农民基本生活保障参保人数1.25万人，全部实现先保后征。农村五保人员集中供养率96.45%，城镇“三无”对象集中供养率100%，城镇和农村居民最低生活保障4806人和5.57万人，实现应保尽保。认真落实国家房地产调控政策，全面完成保障性住房建设预期目标。新增廉租住房保障家庭1010户，新开工保障性安居工程6432套，其中：廉租房490套，经济适用房455套，公共租赁房1575套。物价涨幅高于预期目标，但已经得到较好的控制。去年全国物价形势较为严峻，我市着重加强粮油蔬菜等居民必需品的价格监测，扎实做好“菜篮子”和“米袋子”工作，加强对医药价格、教育收费、商品房定价等的监督检查，切实保障主要农产品和居民生活必需品供给，全年居民消费价格总水平上涨5.6%，高于预期目标1.6个百分点，与全国、全省水平接近，但当月居民消费价格涨幅已由6月份的6.4%下降到12月份的4%。针对物价上涨，我市积极完善困难群众基本生活价格补贴机制，累计发放物价补贴1618.9万元，惠及困难群众17.7万人次。全市发生各类事故、事故死亡人数和直接经济损失均比上年下降，安全生产实现“三个零增长”的目标。

同时，我们也清醒地认识到，我市经济社会发展中仍存在不少矛盾和问题还没有根本解决。经济增长下行特征比较明显，主要经济指标回落延续，企业特别是中小企业生产经营困难增多，部分企业资金链可能断裂带来的潜在风险较大，经济调整仍没有见底。发展方式尚未根本转变，节能减排压力增大，服务业占比提高没有完成省下达的目标。房地产销售大幅回落，生产要素制约不断加大，政府和企业资金短缺，项目等土地现象普遍，投资已连续多年增幅不高，严重制约经济发展的后劲。教育、医疗、住房、环境、物价、食品安全等方面还存在不少群众反映比较强烈的问题，社会矛盾有所增加。对这些困难和问题我们将高度重视，及时采取有效措施努力加以解决。

二、2012年我市国民经济和社会发展主要预期目标

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。总体上看，我们仍然处于发展的重要战略机遇期。世界经济在大调整大变革中继续缓慢复苏，我国工业化、城市化、信息化、国际化持续推进，“稳中求进”是今年中央经济工作的总基调，积极的政策措施值得期待，省内三大国家战略启动实施，衢州山区经济科学发展试验区全面展开，我市各级换届工作也基本结束，干部主观能动性将得到更大的发挥，都将给我市带来新的发展机遇。同时，2012年也是经济形势更为复杂的一年。世界经济增长放缓，美国经济没有走出困境，欧洲主权债务危机加深，新兴经济体通胀率高企，世界经济不稳定性不确定性上升。我国经济运行新情况新变化不断涌现，长期矛盾与短期矛盾交织，“宏观复杂”和“微观困难”叠加。从我市自身看，当前仍处于工业化中期发展阶段，是加快发展的黄金期，但是近几年来投资增长放缓，工业经济调整仍未见底，要素制约、节能减排和成本上升呈现常态化、刚性化趋势。为此，我们既要看到面临的困难和挑战，始终保持清醒头脑，增强忧患意识和责任意识，又要看到“危”中有“机”，认真分析有利条件和积极因素，准确把握“稳中求进，好中求快”的发展基调，抢抓战略机遇，增加有效投入，努力保持赶超发展的态势。

2012年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢牢把握科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，全面贯彻“绿色发展、生态富民、科学跨越”总要求，全面落实市第六次党代会战略部署，以增强综合实力、提升城市能级、增进人民福祉为取向，以推进项目建设、扩大有效投入为支撑，以体制机制改革和科技创新为动力，扎实推进“七大提升工程”，启动建设山区科学发展试验区，为建设“两地三城”、加快“两个崛起”、实现富民强市奠定更加坚实基础。

按照市第六次党代会确定的今后五年发展目标“三个高于”的原则，即：发展速度高于全省，固定资产投资增速高于“十一五”，城乡居民收入增速高于“十一五”，依据政府工作要求，考虑到需要与可能，并与“十二五”规划纲要的目标任务相衔接，提出2012年我市国民经济和社会发展主要预期目标的初步考虑（见表3）：

表3  2012年我市国民经济和社会发展主要预期目标（草案）

注：城镇居民人均可支配收入口径为全市城镇居民，而非以前衢州市区城市居民。

现将有关主要预期目标作重点说明：

（一）关于地区生产总值的预期目标

地区生产总值增长11%。主要考虑：一是衢州要实现“两地三城”，建设四省边际中心城市，必须抢抓工业化中期的历史性机遇，坚持“工业立市”主战略不动摇，全力以赴抓投入，增强发展后劲，力争经济增速高于全省平均水平和周边地区。二是适当调低增长速度，有利于引导各方把工作重点放到转方式、调结构上来，更加重视提高经济增长质量，确保节能减排和民生指标等约束性指标完成。三是与经济走势相吻合，2011年特别是上半年我市工业增长较快，但下半年以来持续下滑，企业预期不乐观，目前看工业调整仍未见底；四是又好又快发展是全市干部群众的迫切要求，在外部环境变数较多的情况下，保持合理的增速，有利于增强发展信心，促进就业。

根据全市生产总值增长11%的预期目标，考虑三大需求的预期目标分别为：

——固定资产投资增长18%。要保持经济持续稳定地增长，实现“十二五”规划目标，必须加大有效投入的力度，2012年保持投资合理增长也有良好基础。一是国家投资政策总体保持稳定，我市也有大量的投资项目和投资需求；二是今年我市各级换届基本结束，杭新景高速、天然气发电等一批“十二五”重点项目陆续进入开工、建设高峰期；三是新的投资增长点如交通能源基础设施、产业集聚区、战略性新兴产业、现代服务业、中心镇等正在逐步形成。但是，今年困难也很多。一是房地产投资受调控影响，销售回款困难，回落压力较大；二是要素制约加大，建设用地指标争取难度很大，由于税收增长困难，土地出让收入下滑，融资渠道不多，政府可用财力有限；三是工业投资高基数上要保持快速增长，主要还得靠招商引资，但受信贷制约和市场影响，工业项目开工和投资进度不确定性增大；四是高铁、西气东输管道等投资不统计在我市固定资产投资之中。

——外贸进出口总额增长18%。2011年我市外贸进出口总额增幅高达42.2%，新增4家进出口超亿美元企业，出口超千万美元企业达40家。但是，2012年影响外贸出口的因素较多，一是世界主要经济体经济复苏缓慢曲折，外部需求下滑风险较大，各类贸易摩擦明显增多；二是人民币汇率波动加大，部分进出口产品价格下跌，企业生产成本上升趋势明显，出口企业生产经营形势不容乐观；三是我市出口企业竞争优势不强，以初级产品出口为主，竞争压力越来越大。因此，我市企业出口继续保持高歌猛进难度较大，出口增速将回归平稳增长区间。

——社会消费品零售总额增长15%。2011年消费仍将保持稳定较快增长势头，继续成为拉动经济的重要力量。一是国家深入实施扩大内需战略，新的消费刺激政策将陆续出台，消费环境会不断改善；二是国家将出台收入分配制度改革政策，城乡居民特别是大多数工薪阶层的收入将保持稳步增长；三是保障性住房、农村住房改造、旅游和文化消费等也将促进新消费增长点加快形成，农村消费市场开拓力度加大。但居民消费是终端消费，有赖于分配制度的改革和社会保障体系的完善，这是一个长期的过程，希望马上就成为拉动经济增长的主动力是不现实的。

为实现上述目标，要进一步扩大内需特别是消费需求，强力推进招商引资，加大投资力度，优化投资结构。一是开展项目建设突破年活动，建立健全重大项目管理制度和决策制度，不断创新项目推进协调机制和督办机制，增强项目工作力量，集中攻克政策处理、征地拆迁和要素保障等热点难点问题。进一步加强项目前期工作，实现项目谋划常态化，建立动态的重大项目储备库。要扎实做好项目前期论证，加大跑项争资的力度，确保项目建设方案的科学性和投资的有效性，力争每年有一批带动力强、成长性好的项目挤进国家和省计划“盘子”，大力推进基础设施和产业发展重大项目建设。开展重点项目推进“互看互学”活动，强化项目考核导向，营造全市合力推进项目建设的浓厚氛围。二是积极扩大居民消费需求。落实促进消费政策的实施工作。大力推进农村商贸流通体系建设，积极支持农村物流配送中心、农资连锁经营、农村电子商务网建设。培育大型商贸流通企业，建设商业综合体，加快商品市场转型升级。加快中心镇建设和小城市培育试点。加快建设“美丽乡村”，整合推进千村示范万村整治、中心村培育、千万农民饮用水等新农村建设的重点工程，完善农村公共服务，完成201个村庄整治，改善12万农民饮用水条件。三是优化实体经济投资环境。全面落实鼓励民间投资的政策意见，积极支持中小企业发展，加大招商引资力度，吸引浙商回归，大力促进民间投资和信贷资金更多投向实体经济。四是努力稳定和拓展外需。扎实推进出口品牌培育、境内外营销网络建设，努力转变外贸增长方式，积极鼓励先进技术装备、关键零部件和能源原材料进口。大力改善出口环境，进一步落实出口支持政策。

（二）关于产业结构调整的预期目标

一、二、三产增加值分别增长4%、12.2%和11.5%，其中工业增加值增长13.5%。主要是考虑到：一是体现加快工业化的要求。集中资源增加工业投入，积极发展战略性新兴产业，加快工业发展。另外前几年工业招商保持增长，工业投入平稳较快增长，许多项目已经或即将进入产出期；二是重视服务业发展。消除服务业发展体制障碍，营造服务业发展环境，鼓励服务业从工业中分离出来，加快现代服务业发展，尽量提高服务业比重；三是稳定农业生产，大力发展现代农业；四是保持固定资产投资平稳较快增长，带动建筑业稳定增长。

加快完善以工促农、以城带乡、城乡协调发展的机制，大力发展现代农业。一是要培育现代农业生产经营主体。完善土地承包经营权流转市场，推进宅基地、林权抵押贷款，鼓励工商资本投资农业生产、农产品精深加工业和农产品流通业，扶持农业龙头企业和专业合作社发展，推动农业规模经营，提升农业产业化水平。积极推行土地股份合作等土地承包经营权流转形式，形成普通农户共享现代农业发展成果机制。二是全面落实强农惠农政策。积极争取国家扶持资金，加快农村生产、生活及防灾减灾基础设施建设，抓住国家加快水利建设的机遇，大力推进以“三水工程”为重点的水利设施建设，加强山洪地质灾害防治和易灾地区生态环境综合治理，治理农村河道120公里，除险加固病险水库38座。扎实推进农业“两区”建设，力争建成粮食功能区和现代农业园区各20个。三是要实施农产品品质提升工程。推进柑桔、茶叶、蔬菜、食用菌、生态特色养殖和笋竹等农业十大产业转型发展，积极发展生态效益农业。四是加强农产品质量卫生标准体系、检验检测体系、社会化服务体系建设，推进农业标准化、品牌化。

坚定不移地实施工业立市主战略，推进新型工业化。扎实推进省特色产业发展综合配套改革试点，完善落实工业扶持政策。实施“十二五”工业发展规划和重点产业发展规划，健全产业空间布局引导机制，紧扣国家和省产业政策导向，创新招商办法，强化考核奖惩，制订企业转型升级投资项目引导目录，依托浙商回归、山海协作、陆海联动等省级战略平台，主动对接省内“三大国家战略”，加强与长三角、海西区和四省九市区域合作，精心组织重大招商活动，强力推进招商引资工作，深化与央企的战略合作，加快与巨化一体化融合，引进一批龙头性、关联性、配套型产业项目和对区域发展带动力强、影响深远的好项目、大项目，促进产业集聚、集群、集约发展。力争招商引资实际到位市外资金160亿元以上，亿元项目80个以上，实际利用外资5000万美元以上。抓紧推进178个投资3000万元以上的重大工业项目实施，确保当年完成投资90亿元。实施自主创新能力提升计划，加强市公共科技创新平台建设和企业研发机构建设，深化与央企及科研院所合作。继续实施“百亿企业培育工程”，强化龙头企业带动，鼓励企业开展技术改造、推进上市、品牌创建，着力培育一批拥有自主知识产权和品牌知名、主业突出、带动明显、核心竞争力强的大企业大集团。落实完善中小企业扶持政策和服务体系，加大小微企业政策扶持力度。继续做好存量土地的盘活和增量土地的规划、报批、配套。建立健全产业集聚区管理体制，完善管理机构和工作机制，报批实施产业功能分区规划，做好省级开发区的扩容提升和平台拓展，加快市本级绿色产业集聚区核心区建设，全面推进山区科学发展试验区和浙商回归产业园建设及低丘缓坡综合开发试点。

健全服务业发展推进机制，加快服务业发展。完善服务业项目落地决策制度，落实加快发展现代服务业政策，扎实推进服务业发展规划实施。深化与省属大集团对接，积极引进和培育服务业大企业大集团，做好重大服务业项目实施。进一步理顺市综合物流园区开发管理体制，加快推进物流项目建设，大力发展连锁经营、会展、电子商务等新型商贸业态，扎实开展现代农产品流通试点。整体推进全市旅游项目建设和景区宣传促销，切实抓好高等级旅游区创建，形成市域旅游一盘棋格局，谋划推进信安湖、孔庙、烂柯山等景点景区建设，不断提升衢州旅游的吸引力、影响力，打响“住衢州、游四省”的旅游品牌。推进实施 “中等职业教育现代化建设七项工程”，不断提升职教水平。坚持做好房地产调控，保持房地产业健康平稳发展。建设省级文化创意产业园，积极培育总部经济、文化创意产业等新兴服务业，启动工业设计示范基地和数字影视传媒产业基地建设。加快发展金融保险、电子商务、科技教育、商务会展等生产性服务业和文娱、健身、社区服务、老年服务等生活性服务业。

（三）关于城乡居民收入和地方财政收入预期目标

城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别增长11%和11%以上，地方财政收入增长11%。主要考虑：一是按照“十二五”规划要求，“十二五”时期我市城乡居民收入增长必须与经济增长同步，并且要进一步缩小城乡居民收入差距。二是收入分配改革向纵深推进将是一个长期过程，必须通过坚持不懈努力才能实现同步增长的要求，由于收入增长具体到每年波动较大，我市年度收入增长计划安排确保增长11%。三是企业招工难的出现，有利于今年工资稳步上涨。务工收入已成为农民增收的主要途径，社会保障体系、基本公共服务体系建设加快推进，也将为稳步提高城乡居民收入提供有利条件。四是农产品价格下跌。去年的生猪高价短期内难以复制。五是经济增长放缓和企业效益下降，就业增长可能放缓。六是地方财政收入增长与地区生产总值增长同步。基础设施项目建设将带来建筑业营业税等税收的增长，但是工业企业效益大幅下滑，房地产销售低迷，特别是我国将继续实施结构性减税政策，财政收入将进入平稳增长轨道。

为实现上述目标，要更加注重推进基本公共服务均等化，更加注重保障和改善民生。一是加快实施基本公共服务均等化行动计划。二是大力推动社会事业发展。实施义务教育标准化学校建设和中小学校舍安全工程，实施学前教育三年计划，加强乡镇中心幼儿园建设。扎实推进文化产业发展和文化体制改革。加快城乡医疗卫生服务体系建设。三是努力促进农民持续增收。健全以工促农、以城带乡的长效机制，以城乡统筹发展促进农民增收。提高农民职业技能和创收能力，促进农民转移就业，增加工资性收入。四是积极构建和谐劳动关系。完善就业和社会保障体系，不断扩大覆盖面。推广集体合同和工资集体协商制度，建立工资正常增长机制。五是全面推进低收入农户奔小康和欠发达地区群众增收致富。力争全市低收入农户70%以上家庭人均收入超过4000元。深化移民后期扶持政策实施，加快推进下山脱贫和特扶项目建设，促进高山远山、重点库区和地质灾害频发地区群众异地搬迁1万人。六是努力促进地方可用财力的稳定增长。优化财政收入结构，深化公共财政体制改革，加大民生领域投入。

（四）关于节能降耗和主要污染物减排目标

万元生产总值能耗和化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量下降均确保完成省下达的指标。2012年进一步做好节能减排工作压力较大。一是更加突出节能减排的倒逼作用，推动产业高端化，切实降低消耗、控制污染、提高效益。二是从强度标准看，如果没有大的投入、技术突破和制度创新，继续降低难度必然会增加。三是从工作基础看，由于长效机制不够健全，稍有松懈，下一步能耗和污染物排放就会出现反弹。但节能减排作为约束性指标，是政府向人民的承诺，我们必须根据省下达的任务，分解年度目标，确保完成。

为实现上述目标，必须坚持生态市建设方略，坚持不懈地推进节能减排，扎实做好循环经济、生态环保等工作，努力把生态文明建设的各项任务落到实处。一是严格落实节能减排责任。及时分解落实省下达的节能减排目标任务。完善节能减排考核办法，完善节能减排统计监测制度。严格实施减排预警制、约谈制、问责制和“一票否决制”。二是严格控制新上项目质量。开展万元生产总值能耗和能源消费总量“双控”管理，严格执行新上固定资产投资项目节能标准和环保标准，探索建立用电和经济社会综合效益联动机制。三是加强资源节约集约利用，大力发展循环经济。深入开展“365”节约集约用地行动计划，完善耕地占补平衡机制，积极推进和规范农村土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩试点，合理开发利用地下空间，切实提高土地综合利用效益。突出抓好工业、建筑、交通运输和公共机构等领域的节能。加强节水型城区建设，实施节水示范工程，大力推广和应用节水技术。鼓励和引导绿色消费，大力推广清洁生产、再制造生产模式，加快循环经济项目建设，积极开展多层面、多领域的循环经济试点示范。四是扎实做好“811”生态文明建设推进行动。加强对污染减排、重污染行业以及中小型污染企业的执法监管。加大淘汰落后产能力度，确保完成省下达我市的淘汰落后产能年度目标任务。狠抓主要污染物总量削减，深化重污染高耗能行业整治提升，加强环境风险防控。鼓励上游高消耗高排放产业环节向资源地转移。以亩产论英雄，政企合力促进微利企业结构调整。加强农业面源污染防治，加快城镇污水处理设施建设和污水管网配套，新增城镇污水配套管网100公里，加强垃圾处理设施规划和建设，积极推进生态补偿机制建设。

（五）关于人口、就业和社会保障目标

人口自然增长率控制在4.62‰以内，城镇新增就业人数2.3万人，城镇登记失业率控制在4%以内。主要考虑：一是就业再就业方面，虽然农民工、大中专毕业生就业压力仍然较大，但我市经济平稳较快增长将为就业环境的稳定提供有利条件，就业形势基本稳定。二是社会保障方面，我市覆盖城乡的社会保障体系加快推进，覆盖面将进一步加大。三是人口自然增长方面，鉴于近年来我市保持低生育水平，如果政策不变，只要继续严格执行政策，人口自然增长率将保持稳定。

为实现上述目标，要进一步加大就业和社会保障工作力度，把促进充分就业作为优先目标，加快构建覆盖城乡的社会保障体系。一是完善促进创业就业的各项措施。实施更加积极的就业政策，引导和帮助9500名城镇失业人员再就业，各类职能技能培训4.1万人，加大就业困难群体的帮扶力度，进一步做好高校毕业生、农村转移劳动力和城镇失业人员的就业工作，依法保障劳动者权益。培训农村实用人才1万人以上，农民转移就业技能培训2万人以上。二是健全完善社会保障制度。加快社会保障体系建设，建立健全社会保障转移接续等基本政策体系。新增职工基本医疗保险参保人数2万人，新增职工基本养老保险参保人数2.6万，新增工伤、失业、生育保险参保1万人、0.8万人、1万人，城乡居民社会养老保险参保率达到95%。全面落实基本医疗保险门诊统筹，职工基本医疗保险住院和特殊门诊费用政策范围内报销比例稳定在80%左右，城乡居民医保政策范围内住院报销比例达70%以上。对符合低保条件的家庭全部纳入低保。三是继续稳定低生育水平。深入开展免费婚检和免费孕前优生检测，加强对流动人口的服务和管理。四是加大保障性住房建设力度。认真贯彻落实房地产调控的各项政策措施，确保房地产市场总体平稳。开工建设保障性住房5800套，其中公共租赁房1550套，廉租房450套，经济适用房174套，限价商品房1050套，危旧房改造2626套。基本建成保障性住房4300套，竣工3000套。完成农房改造建设2.8万户，其中困难家庭危房改造1.6万户。

三、全力推进项目建设，推动经济跨越式发展

切实加强项目谋划和前期工作，强化政府投资管理，全力推进事关全市经济社会发展全局的重点项目建设，积极扩大有效投资，不断夯实经济基础，增强发展后劲，确保经济社会持续健康较快发展。

（一）衢州市重点建设年度计划

认真落实《“十二五”重大项目建设规划》，全面实施产业提升、基础网络和惠民安康“三大千亿”工程。结合全市经济社会发展需要和项目实施的可能性，今年拟安排市重点建设项目197项，总投资856.7亿元，当年计划投资175.61亿元，其中续建项目113项，当年计划投资107.8亿元，新开工项目84项，当年计划投资67.81亿元。今年安排重大前期工作项目96项，总投资266亿元。

表4

1、农水项目

围绕改善农村基础设施、加强资源综合利用、增强抗灾防灾能力、提高农业生产能力，计划实施市重点项目24项，总投资57.83亿元，当年计划投资14.23亿元。加快推进衢州市乌溪江下游河道综合治理工程一期张公祠、石室段和农村安全饮用水工程项目建设。开工建设柯城区现代农业园区、常山县小流域堤防加固工程、浙江省重点独流入海钱塘江治理常山段一期工程、常山县温氏畜牧肉鸭标准化规模养殖场建设工程，实施好江山市、柯城区和常山县美丽乡村建设工程、开化县城区下山脱贫小区建设一期工程、石梁镇下山脱贫小区、常山县低收入农户集中村下山搬迁建设工程等项目建设。继续做好常山县现代农业综合区建设，扎实推进龙游县湖镇异地搬迁阳湖小区项目建设，加快实施衢江区低丘缓坡（低次园地）开发项目。加快推进龙游高坪桥水库、钱塘江治理工程衢州段等项目前期工作。

2、交通、邮电项目

围绕完善四省边际交通枢纽和城乡交通网络建设要求，计划实施市重点项目16项，总投资335.6亿元，当年计划投资53.15亿元。全面推进杭新景高速公路衢州段、沪昆铁路杭州至长沙铁路项目衢州段和衢江航运开发工程建设。开工建设杭新景高速七里互通至黄衢南高速衢州互通连接线、衢州市综合客运枢纽、46省道衢州樟潭至廿里公路、48省道延伸至黄衢南高速江郎山互通（长台镇）段和48省道延伸线常山溪口至宋畈公路等工程项目。加快建设衢州市浮石渡至大路章公路工程、龙游县21省道至46省道连接线工程、黄衢南高速开化互通与205国道连接线公路工程。把衢州机场迁建作为“一号项目”，组织强有力的工作班子，上下联动，内外结合，确保年内取得实质性进展。继续加快推进九景衢铁路浙江段和衢宁铁路等项目前期工作，力争早日开工建设。

3、能源项目

围绕能源建设适度超前和缓解电力供需矛盾的要求，加快浙西能源基地建设，优化我市电源结构及电网安全经济运行，计划实施市重点项目12项，总投资75.34亿元，当年计划投资16.4亿元。新建2012年衢州城网建设与改造工程、500千伏夏金输变电工程、110kV西柳输变电工程和110kV开发输变电工程等7个电力项目。建成投产500千伏兰溪—信安输电线路工程和金丽温省级天然气管道金衢段配套管网工程常山支线、江山支线及龙游支线项目。稳妥推进常山县天然气热电联产建设工程、普星柯城天然气热电联产工程和大唐江山等天然气热电联产工程。加快推进中国风电集团龙游风电工程等项目前期工作。

4、城建项目

围绕加快新型城市化，完善城市功能，打造四省边际中心城市，计划实施市重点项目35项，总投资106.44亿元，当年计划投资16.97亿元。开工建设绍兴—衢州山海协作示范项目基础设施配套工程和广电中心二期工程等6个项目。深入推进南街改造和南湖广场片区改造项目。加快推进衢化片区安全隐患综合整治建设项目“厂中村”搬迁安置工程、衢州市污水处理厂二期工程、衢州市区城乡供水一体化工程和省、衢州市重点项目拆迁安置工程等16个项目的建设进度。继续推进衢州绿色产业集聚区江山片区、衢州产业集聚区常山片区、柯城工业园东进基础设施建设三期、常山工业园区和常山辉埠新区等产业平台的基础设施建设。完成衢化西路北段、龙游县城南新区道路延伸改造工程、柯城区双西港社区环境综合整治工程、龙游县城市二水厂扩容工程、常山大桥改建工程和常山县320国道改城市道路工程。加快推进江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路工程、常山县滨江一期建设工程、西环线上跨立交工程等城建项目前期工作。

5、社会发展项目

围绕提高科教文卫等社会事业整体水平，促进经济社会协调发展，计划实施市重点项目28项，总投资47.4亿元，当年计划投资14.8亿元。建成衢州学院实验楼、衢州市中医院扩建门急诊住院用房工程、龙游县西湖沿家苑安置小区建设工程和开化县人民医院门急诊综合楼建设项目。开工建设衢州文化创意产业园、衢州文化艺术中心一期、衢州市廉租房和公共租赁房─锦西家园、衢州市儿童公园迁建项目和开化县工业园区民工公寓项目。继续推进衢州市有线电视数字化整体转换工程、保障性住房、衢州市中心医院、衢州学院学生公寓、衢州市残疾人文体培训中心、衢江区人民医院异地扩建工程（一期）和常山县赵家坪农房安置区建设工程。新建新湖学校、江山市第二福利院及配套工程。加快推进衢州大学科技园、中国儒学馆、衢州市全民健身中心、衢州市图书馆新馆、常山县第一中学迁建工程等项目前期工作。

6、工业项目

围绕制造业基地建设和工业结构调整优化，计划实施市重点项目64项，总投资158.52亿元，当年计划投资45.27亿元。新建衢州华友钴新材料有限公司年产1万吨（钴金属量）新材料项目，当年计划投资10亿元。开工建设浙江星月神公司年产50万辆电动自行车和200万套电机项目、浙江开山铸造有限公司年产5万吨高附加值铸件项目、年产3.6亿瓶矿物质水配套基础设施项目和浙江创展电子科技有限公司年产200万套卫星数字天线项目等。续建浙江龙游道明光学有限公司年产3000万平方米反光材料生产线项目、浙江逸达电工器材有限公司年产126-252KV超高压电器开关项目、浙江健恒实业有限公司年产8万吨不锈钢制品生产项目、浙江赛福实业有限公司年产5万台系列彩色B超机和1万台纺织电脑控制系统项目、浙江巨机液压动力有限公司年产1万台套乳化液泵项目和浙江光益硅业科技公司年产300MW太阳能硅片生产线项目。建成巨化股份49kt/a新型氟制冷剂项目、巨化集团年产13.8万吨己内酰胺项目、浙江民德纸业有限公司年产6万吨高档特种纸和4万吨高档特种纸深加工项目、浙江东飞轻纺有限公司20万吨纱锭、大化纤拉丝流水线项目和浙江云泰电子科技公司年产2000万片8英寸高端太阳硅片生产线项目。

7、现代服务业项目

围绕加快四省边际中心城市功能建设，提升服务业发展水平，计划实施市重点项目18项，总投资75.53亿元，当年投资14.75亿元。开工建设衢州古城旅游开发、衢州农副产品交易中心迁建、柯城区专业市场城改扩建项目、衢州市专业市场城信息服务中心和江山装饰材料综合市场等项目。续建衢州综合物流园区、衢江区浙西汽车城、开化根雕文化产业园、信安湖旅游开发、江山市城北新城五星级大酒店、开化国际大酒店、龙游浙西再生资源综合市场和中国特色石博览园建设工程等项目。建成金豪龙黄金珠宝城、年年红紫檀文化园紫檀宫和中石化油库等项目。基本建成世外桃苑大酒店、江山锦绣大酒店和开化国际大酒店。加快推进浙江博业汽车综合服务业项目、火车站站前广场商贸综合体、南湖广场商贸综合体等项目前期工作。

（二）衢州市本级政府投资年度计划

根据《浙江省政府投资预算管理办法》和《衢州市本级政府投资项目管理试行办法》等有关规定要求，严格实行年度政府投资项目计划管理制度，充分发挥政府投资导向作用，统筹市本级政府建设资金，集中有限财力办大事、办实事。未列入年度政府投资计划的项目，不予安排年度政府投资预算，未列入预算安排，政府性资金不得用作政府投资支出。综合考虑政府财力，拟安排2012年度市本级政府投资35亿元，其中财政预算安排8.5亿元，部门单位自筹16.5亿元，融资10亿元。按项目投资初步汇总，城市建设项目12.5亿元，交通项目1.8亿元，能源项目0.6亿元，公共服务设施项目6.4亿元，公检法司项目1.2亿元，保障性住房及社会事业项目9.2亿元，农林水利项目3.1亿元。

今年项目建设的任务繁重而艰巨。项目在实施中将会面临项目审批难度大、建设用地和资金供应紧、征地拆迁政策处理难等困难和问题，必须加强协调，通力合作，以高度的政治责任感和求真务实的工作作风，努力克服困难，确保项目建设计划顺利推进。

为实现2012年我市国民经济和社会发展主要目标，要以建设山区科学发展试验区为契机，进一步抓好改革的总体指导和统筹协调，全面深化重点领域和关键环节的改革，完善有利于科学发展的体制机制，重点抓好以下几方面的改革：一是按照省际大开放、海陆大联动的战略思路，通过省市合力，争取制定实施浙江省促进衢州加快发展的政策措施，探索我省推进陆海联动、加快山区转型升级、促进区域均衡协调发展的新路径。二是深入实施特色产业综合配套改革试点，推进实施一批重点改革项目，理顺园区管理体制，健全产业集聚区建设管理体制。三是健全公共财政体制，优化财政支出结构，深化收入分配及教育、卫生、社保等领域改革，推进基本公共服务均等化。四是深入推进全民创业，大力营造公平竞争的市场环境，促进民营企业和中小企业更好更快发展。五是加快政府职能转变，建设服务型政府。六是继续深化审批制度改革，精简审批事项，再造审批流程，推动管理权限下放、服务重心下移。七是加快推进统筹城乡综合配套改革和农村改革试验，重点是深化农业经营体制、公共服务制度、户籍管理制度、农村集体建设用地制度、农村产权制度和农村金融体制等方面改革。继续推进中心镇发展改革和小城市培育试点工作。八是深化国有资产管理体制改革，做大政府投融资平台，推进企业债券发行工作。九是深化市、区管理体制改革，完善市区规划、建设、财税管理体制。

各位代表，在新的一年里，我们将全面落实市六届人大二次会议的决议和部署，开拓创新，真抓实干，奋发有为，锐意进取，努力实现2012年国民经济和社会发展各项目标，为“十二五”经济社会持续较快发展打下坚实的基础，以优异成绩迎接党的十八大和省第十三次党代会召开！

以上报告，请予审议。