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衢州市发展和改革委员会2014年部门决算

发布日期:2015-09-09       信息来源:办公室         

 

 

 

    一、衢州市发展和改革委员会(汇总)概况

 

    (一)主要职能

1.组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立发展规划体系;负责规划、计划的制定和组织审核、评估调整等综合管理工作;组织编制和审核、审批区域规划、重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划和专项规划之间的关系;落实主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

2.负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;引导和促进区域经济协调发展;组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用规划;参与重点工程农用地转为建设用地年度计划的相关管理工作,并会同有关部门组织实施与管理;牵头负责央企对接工作;组织实施对口支援工作;承担“长三角”地区、海西区合作工作,对接海洋经济工作。

3.负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况,参与制定财政、土地政策,研究提出全市直接融资的发展目标和政策,协调解决经济运行中的重大问题;研究编制全市企业债券的发行计划和政策措施,负责企业发行债券的审核、审批和监管工作;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4.指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我市经济体制改革的总体规划和实施意见;研究制订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究制订投资、规划、计划、价格、交通、铁路、电力等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;协调推进开放体制建设;研究提出推进市场化改革与所有制结构调整的政策;研究提出推动非公经济和混合所有制经济发展的政策;指导推进市场中介机构的改革和发展。

5.研究提出全市产业发展战略,组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全市服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;负责安排服务业建设项目,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全市市场流通设施建设规划和总体布局;负责全市重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。

6.研究提出全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全市固定资产投资的综合管理;提出市财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其他投资资金的投向;按权限审批、核准、备案重大项目,以及市级单位的基本建设项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;根据分工负责企业投资备案、核准管理,加强和改进对各类民间投资的宏观调控,组织实施空间布局规划、资源合理利用、行业准入标准等;根据分工,负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作;按分工组织固定资产投资项目节能评估和审查。

7.负责全市基本建设项目、重点建设项目的综合管理,组织申报省重点建设项目,编制市重点建设项目计划并组织实施;负责指导、综合协调和监督全市招投标工作,组织制定全市招投标综合性政策,核定审批权限内建设项目的招标发包方式和范围,负责市重点建设项目和重大项目招标投标的管理和监督;负责市重点建设工程发包承包交易管理;负责工程咨询评估管理工作;组织开展全市重大建设项目稽察工作。

8.会同有关部门研究提出我市利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;承担全口径外债管理;负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目;负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。

9.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全市社会发展年度评估和形势分析;研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划,提出促进我市人口长期均衡发展以及经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全市国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展中的重大问题及政策;参与社会保障制度改革政策的制定;负责协调推进基本公共服务均等化工作。

10.研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议;提出农业、农村重大建设项目布局建议并协调实施;负责全市农业资源的综合管理和农业区划工作,定期编制农业资源评价报告,组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作;编制全市农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施。

11.负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;组织编制综合交通发展规划,负责铁路和民航规划研究、项目前期、工程建设和地方铁路事务的综合协调管理,以及各种运输方式的衔接平衡工作;参与研究和协调推进本市房地产发展和保障性住房建设的政策建议;研究提出全市能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议,拟订能源中长期发展规划和年度计划并组织实施,负责能源预测预警,按权限核准上报重大能源项目;负责安排交通、能源建设项目;负责编制并组织实施油气利用规划及管网布局规划;按分工负责石油天然气管道保护的监督管理工作;负责安排重大工业、高技术产业建设项目;负责全市各类开发区(园区)、重大产业基地的发展规划和综合平衡。

12.组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施市应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制生态建设规划和环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题。

13.负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关政府规范性文件的起草;研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

14.负责全市国民经济动员工作,组织拟定国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。

15.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

   (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,衢州市发展和改革委员会(汇总)部门决算包括:本级决算和所属衢州市发展规划院决算。

    二、衢州市发展和改革委员会(汇总)2014年部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

    衢州市发展和改革委员会(汇总)2014年本年收入合计 1,477.49 万元,其中:财政拨款收入 1,337.44 万元,事业收入(不含专户资金) 140 万元,其他收入 0.05 万元。

    2014年用事业基金弥补收支差额 1.94 万元,上年结转 182.55 万元。

    (二)支出决算总体情况

    衢州市发展和改革委员会(汇总)2014年本年支出合计 1,533.43 万元。

    1.按支出用途分类,包括人员支出 918.06 万元,日常公用支出 241.37 万元,项目支出 374 万元。

    2014年结转下年 128.56 万元(含决算结余分配)。

    (三)财政拨款支出决算情况

    2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.201(类)04(款)01(项)行政运行766.13万元,主要用于单位的基本支出。

    2.201(类)04(款)04(项)战略规划与实施13.86万元,主要用于“十二五”规划中期评估等工作经费。

    3.201(类)04(款)50(项)事业运行74.84万元,主要用于市重点办和市铁路建设指挥部工作经费。

    4. 201(类)04(款)99(项)其他发展与改革事物支出273.98万元,主要用于各种领导小组专项经费、经济社会规划经费、重点项目工作经费、专业招商分局工作经费和扶持新疆农副产品在衢销售补贴经费。

5. 208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休150.13万元,主要用于退休人员工资、医药费等。

6. 216(类)99(款)99(项)其他商业服务业等支出25.18万元,主要用于服务业部门联席会议办公室工作经费。

7. 221(类)02(款)01(项)住房公积金58.50万元,主要用于职工公积金缴纳。

    (四)2014年公共预算财政拨款三公经费决算情况

    1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 0 万元,比上年下降    100%。  

    2.公务接待费:2014年公务接待费支出 22.91 万元,比上年下降58.72%。主要用于接待业务往来等支出。其中,本单位公务接待 380 批次,3,820 人次。

    3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 36.21 万 元,比上年下降45.96%。其中,公务用车运行费支出 36.21 万元,主要用于开支公共预算财政拨款的 8 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 201(类)04(款)01(项)行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    12.201(类)04(款)04(项)战略规划与实施,反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

    13.201(类)04(款)50(项)事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    14. 201(类)04(款)99(项)其他发展与改革事物支出,反映其他发展与改革事物支出。

15. 208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16. 216(类)99(款)99(项)其他商业服务业等支出,反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

17. 221(类)02(款)01(项)住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2014年度部门收支决算总表

公开01

 

编制单位:衢州市发展和改革委员会(汇总)

2014年度

金额单位:元

 

     

     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

13,374,404.99

二、专户资金

三、事业收入(不含专户资金)

1,400,000.00

四、事业单位经营收入

五、其他收入

536.54

201

一般公共服务支出

12,996,230.37

20104

发展与改革事务

12,996,230.37

2010401

  行政运行

7,661,297.54

2010404

  战略规划与实施

138,600.00

2010450

  事业运行

2,421,744.38

2010499

  其他发展与改革事务支出

2,774,588.45

208

社会保障和就业支出

1,501,300.00

20805

行政事业单位离退休

1,501,300.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,501,300.00

216

商业服务业等支出

251,761.90

21699

其他商业服务业等支出

251,761.90

2169999

  其他商业服务业等支出

251,761.90

221

住房保障支出

585,000.00

22102

住房改革支出

585,000.00

2210201

  住房公积金

585,000.00

本年收入合计

14,774,941.53

本年支出合计

15,334,292.27

用事业基金弥补收支差额

19,424.29

结转下年

1,285,611.52

上年结转

1,825,537.97

收 入 总 计

16,619,903.79

支 出 总 计

16,619,903.79

 

 

2014年度部门决算财政拨款支出决算表

公开02

编制单位:衢州市发展和改革委员会(汇总)

2014年度

金额单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

13,626,166.89

9,886,197.54

3,739,969.35

201

一般公共服务支出

11,288,104.99

7,799,897.54

3,488,207.45

20104

发展与改革事务

11,288,104.99

7,799,897.54

3,488,207.45

2010401

  行政运行

7,661,297.54

7,661,297.54

2010404

  战略规划与实施

138,600.00

138,600.00

2010450

  事业运行

748,400.00

748,400.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2,739,807.45

2,739,807.45

208

社会保障和就业支出

1,501,300.00

1,501,300.00

20805

行政事业单位离退休

1,501,300.00

1,501,300.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,501,300.00

1,501,300.00

216

商业服务业等支出

251,761.90

251,761.90

21699

其他商业服务业等支出

251,761.90

251,761.90

2169999

  其他商业服务业等支出

251,761.90

251,761.90

221

住房保障支出

585,000.00

585,000.00

22102

住房改革支出

585,000.00

585,000.00

2210201

  住房公积金

585,000.00

585,000.00

 

 

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开03

编制单位:衢州市发展和改革委员会(汇总)

金额单位:元

  

2014年度决算数

  

591,172.32

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

229,108.00

3.公务用车购置及运行费

362,064.32

    其中:公务用车购置费

          公务用车运行费

362,064.32

 

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