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衢州市发展和改革委员会(汇总)2015年度部门决算

发布日期:2016-09-04       信息来源:市发改委         


     


   一、衢州市发展和改革委员会(汇总)概况


   (一)主要职能


   1、组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立发展规划体系;负责规划、计划的制定和组织审核、评估、调整等综合管理工作;组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划和专项规划之间的关系;落实主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。


   2、负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;引导和促进区域经济协调发展;组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用规划;参与重点工程农用地转为建设用地年度计划的相关管理工作,并会同有关部门组织实施与管理;牵头负责央企对接工作;承担“长三角”地区、海西区合作工作,对接海洋经济工作。


   3、负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况,指导协调全市价格工作,参与制定财政、价格和土地政策,研究提出全市直接融资的发展目标和政策,协调解决经济运行中的重大问题;研究编制全市企业债券的发行计划和政策措施,负责企业发行债券的审核、审批和监管工作;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。


   4、研究提出全市产业发展战略,组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全市服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;负责安排服务业建设项目,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全市市场流通设施建设规划和总体布局;负责全市重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。


   5、指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我市经济体制改革的总体规划和实施意见;研究制订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究制订投资、规划、计划、价格、铁路、电力等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;协调推进开放体制建设。


   6、研究提出全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全市固定资产投资的综合管理;提出市财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其他投资资金的投向;按权限审批、核准、备案重大项目,以及市级单位的基本建设项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;根据分工负责企业投资备案、核准管理,加强和改进对各类民间投资的宏观调控,组织实施空间布局规划、资源合理利用、行业准入标准等;根据分工,负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作。


   7、负责全市基本建设项目、重点建设项目的综合管理,申报省重点建设项目,编制市重点建设项目计划并组织实施;负责市重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理;负责市重点建设工程发包承包交易管理;负责工程咨询评估管理工作;组织开展全市重大建设项目稽察工作。


   8、会同有关部门研究提出我市利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;承担全口径外债管理;负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目;负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。


   9、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全市社会发展年度评估和形势分析;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全市国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与社会保障制度改革政策的制定;负责协调推进基本公共服务均等化工作。


   10、研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议;提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;负责全市农业资源的综合管理和农业区划工作,定期编制农业资源评价报告,组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作;编制全市农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施。


   11、负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;组织编制综合交通发展规划,负责铁路规划、建设和综合管理,以及各种运输方式的衔接平衡工作;审定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议,核准上报重大能源项目;负责安排重大工业、高技术产业建设项目;负责全市稀土开发应用工作;负责全市各类开发区(园区)、重大产业基地的发展规划和综合平衡。


   12、贯彻落实有关能源工作的法律、法规和政策;研究起草有关全市能源的政府规范性文件并组织实施。研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议,拟订能源中长期发展规划和年度计划并组织实施。


   负责能源预测预警,监测分析能源产业发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡;会同有关部门研究分析并发布能源信息;会同有关部门制定发展新能源和可再生能源的政策措施,推进能源重大设备研发;参与能源运行调节、应急保障和能源节约政策的制定;参与协调农村能源发展工作。组织编制电力、天然气、成品油、煤炭、新能源和可再生能源开发利用、热电联产等专项规划。


   按规定权限并根据分工,核准、审核、上报能源、新能源和可再生能源固定资产投资项目,负责能源项目建设实施管理工作;按照分工,提出、审核能源项目的年度专项拨款和纳入财政管理的政府性专项资金(基金)计划并实施监督。履行政府能源对外合作和管理职能,牵头开展对外能源合作,按规定权限审核能源对外重大投资项目。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整的建议。


   13、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施市应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制生态建设规划和环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题。


   14、负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关政府规范性文件的起草;负责指导、综合协调和监督全市招标投标工作,组织制定全市招投标综合性政策;负责指导和协调全市社会信用体系建设、公共资源交易工作,并组织制订相关综合性政策。


   15、负责全市国民经济动员工作,组织拟定国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。


   16、承担全市对口支援新疆、西藏、四川等地区的综合协调工作。


   17、严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。


   18、承办市政府交办的其他事项。


   (二)部门决算单位构成


   从预算单位构成看,衢州市发展和改革委员会(汇总)部门决算包括:本级决算和所属衢州市发展规划院决算。


   二、衢州市发展和改革委员会(汇总)2015年度部门决算情况说明


   (一)收入决算总体情况
  衢州市发展和改革委员会(汇总)2015年度收入决算1,906.57 万元,其中:本年收入1,770.36万元,占总收入92.86%,包括财政拨款收入1,486.49万元(其中,一般公共预算1,486.49万元),占总收入77.97%;事业收入(不含专户资金)180.09万元,占总收入9.45%;其他收入103.78万元,占总收入 5.44%。事业基金弥补收支差额7.65万元,占总收入0.4 %。上年结转收入128.56万元,占总收入 6.74 %。


   (二)支出决算总体情况
    衢州市发展和改革委员会(汇总)2015年度支出决算1,747.37 万元。


   1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,441.38 万元、教育支出10 万元、社会保障和就业支出221.89 万元、商业服务业等支出2.46 万元、住房保障支出71.64 万元。


   2.按支出用途分类,包括人员支出1,175.64 万元,日常公用支出295.85 万元,项目支出275.88 万元。


   3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,452.57万元,其他各类支出294.8万元。


   (三)财政拨款支出情况


    2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:


   1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)919.04万元,主要用于单位的基本支出。


   2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)13.92万元,主要用于“十二五”规划中期评估等工作经费。


   3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)27.13万元,主要用于市重大项目推进等工作经费。


   4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事物支出(项)186.49万元,主要用于各种领导小组专项经费、经济社会规划经费、重点项目工作经费。


   5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)10万元,主要用于其他用于普通教育方面的支出。


   6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)221.89万元,主要用于退休人员工资、医药费等。


   7. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2.46万元,主要用于服务业部门联席会议办公室工作经费。


   8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.64万元,主要用于职工公积金缴纳。


   (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况


   1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,与上年持平。


   其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。


   2.公务接待费:2015年度公务接待费决算10.17万元,比上年决算数下降55.61 %。主要用于接待业务往来等支出。下降的主要原因一是严格控制“三公”经费支出,制度执行到位,公务接待费下降幅度较大;二是年底经费不足,部分公务接待费在下年度列支。


   其中,本单位国内公务接待152批次,1,135人次,共 10.17万元。


   3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算59.53万元,比上年决算数增长64.40%。其中,公务用车运行维护费支出59.53万元,主要用于开支公共预算财政拨款的14辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。增加的主要原因一是机构改革机关撤并,车辆保有量增加;二是今年工作繁重,重大项目督查推进、集中开工,铁路、能源项目协调等活动多,公车运行率高,费用多;三是我委所有车辆车况较差,因车改延后等原因辆集中大修。


   (五)其他重要事项的情况说明


    1.机关运行经费支出情况。


    2015年度发改委本级等一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出108.32万元,比上年度增加12.88万元,增长13.49 %,主要原因一是出差补贴标准提高,二是2015年6月份开始按基本工资5%计提福利费。


    2.政府采购支出情况。


    2015年度发改委本级及所属各单位政府采购支出总额5.24万元,其中:政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。


    3.国有资产占有使用情况。


    截至2015年12月31日,发改委本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


    4.部门预算绩效情况。


    2015年度发改委单位(汇总)无项目实行绩效目标管理。


   三、名词解释


   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


   2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。


   3. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。


   4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。


   5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


   6. 结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。


   7. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。


   8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


   9. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


   10. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


   11. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项),反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。


   12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


   13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事物支出(项),反映其他发展与改革事物支出。


   14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),反映其他用于普通教育方面的支出。


   15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。


   16.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),反映其他商业服务业等支出中的其他支出。


   17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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