衢州市发展和改革委员会（汇总）

单位2016年度部门决算

一、衢州市发展和改革委员会（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责规划体制改革，建立发展规划体系；负责规划、计划的制定和组织审核、评估调整等综合管理工作；组织编制和审核、审批区域规划、重点专项规划；衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划和专项规划之间的关系；落实主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

2、负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策；引导和促进区域经济协调发展；组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策，推进城市化和城乡一体化统筹发展；组织编制国土整治、资源合理开发利用规划；参与重点工程农用地转为建设用地年度计划的相关管理工作，并会同有关部门组织实施与管理；牵头负责央企对接工作；组织实施对口支援工作；承担“长三角”地区、海西区合作工作，对接海洋经济工作。

3、负责宏观经济预测、预警和信息引导；研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况，参与制定财政、土地政策，研究提出全市直接融资的发展目标和政策，协调解决经济运行中的重大问题；研究编制全市企业债券的发行计划和政策措施，负责企业发行债券的审核、审批和监管工作；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4、指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；提出我市经济体制改革的总体规划和实施意见；研究制订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究制订投资、规划、计划、价格、交通、铁路、电力等改革方案并组织实施；指导经济体制改革试点；协调推进开放体制建设；研究提出推进市场化改革与所有制结构调整的政策；研究提出推动非公经济和混合所有制经济发展的政策；指导推进市场中介机构的改革和发展。

5、研究提出全市产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；负责拟订全市服务业的发展战略和重大政策，指导和协调服务业发展；负责安排服务业建设项目，并组织对服务业发展工作进行考核；研究指导全市市场流通设施建设规划和总体布局；负责全市重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。

6、研究提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全市固定资产投资的综合管理；提出市财政性建设资金的规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理；协调引导其他投资资金的投向；按权限审批、核准、备案重大项目，以及市级单位的基本建设项目；会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理；承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理；根据分工负责企业投资备案、核准管理，加强和改进对各类民间投资的宏观调控，组织实施空间布局规划、资源合理利用、行业准入标准等；根据分工，负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作；按分工组织固定资产投资项目节能评估和审查。

7、负责全市基本建设项目、重点建设项目的综合管理，组织申报省重点建设项目，编制市重点建设项目计划并组织实施；负责指导、综合协调和监督全市招投标工作，组织制定全市招投标综合性政策，核定审批权限内建设项目的招标发包方式和范围，负责市重点建设项目和重大项目招标投标的管理和监督；负责市重点建设工程发包承包交易管理；负责工程咨询评估管理工作；组织开展全市重大建设项目稽察工作。

8、会同有关部门研究提出我市利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担全口径外债管理；负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目；负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。

9、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全市社会发展年度评估和形势分析；研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划，提出促进我市人口长期均衡发展以及经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全市国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展中的重大问题及政策；参与社会保障制度改革政策的制定；负责协调推进基本公共服务均等化工作。

10、研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农业、农村重大建设项目布局建议并协调实施；负责全市农业资源的综合管理和农业区划工作，定期编制农业资源评价报告，组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作；编制全市农业综合开发规划，协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施。

11、负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策；组织编制综合交通发展规划，负责铁路和民航规划研究、项目前期、工程建设和地方铁路事务的综合协调管理，以及各种运输方式的衔接平衡工作；参与研究和协调推进本市房地产发展和保障性住房建设的政策建议；研究提出全市能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议，拟订能源中长期发展规划和年度计划并组织实施，负责能源预测预警，按权限核准上报重大能源项目；负责安排交通、能源建设项目；负责编制并组织实施油气利用规划及管网布局规划；按分工负责石油天然气管道保护的监督管理工作；负责安排重大工业、高技术产业建设项目；负责全市各类开发区（园区）、重大产业基地的发展规划和综合平衡。

12、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施；负责归口管理应对气候变化工作，组织拟定和实施市应对气候变化方案和政策措施，协调推进低碳经济发展；参与编制生态建设规划和环境保护规划，协调循环经济发展中的重大问题。

13、负责全市价格管理，拟订并组织实施价格总水平调控目标；落实上级下达的价格改革和调整方案，拟订并组织实施价格和行政事业性收费管理的地方政策；按权限拟订、调整由市政府管理的资源衡缺性、垄断性商品价格和重要的经营服务、公用事业、公益服务收费标准并组织实施，组织价格听证；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势并提出相关政策和价格改革建议，制订并组织实施全市价格应急预案；组织实施全市价格、收费监督检查，依授权调查价格垄断行为，依法查处价格违法行为；负责全市价格成本调查和监审工作，组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；负责公开价格信息，组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作，处理价格争议，办理价格投诉举报，协调价格矛盾，维护合法价格权益；负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

14、负责国民经济和社会发展（综合性）、经济体制改革的有关政府规范性文件的起草；研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

15、负责全市国民经济动员工作，组织拟定国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作，审批、审核国民经济动员中心和保障基地，协调国民经济平战转换能力建设。

16、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市发展和改革委员会（汇总）单位部门决算包括：本级决算（含市铁路建设指挥部、市重点建设领导小组办公室、市服务业办公室）和委属衢州市发展规划院、委属衢州市价格认证中心决算。

二、衢州市发展和改革委员会（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市发展和改革委员会（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

1. 衢州市发展和改革委员会（汇总）单位2016年度收入决算3,074.85万元，其中：本年收入2,863.93万元，占总收入93.14%，包括财政拨款收入2,614.54万元（其中，一般公共预算2,614.54万元，政府性基金预算0万元），占总收入85.03%；事业收入（不含专户资金）206.67万元，占总收入6.72%；其他收入42.72万元，占总收入 1.39%。上年结转收入210.92万元，占总收入6.86 %。

2.2016年财政拨款收入2614.54万元（其中，一般公共预算2614.54万元，政府性基金预算0万元），比2015年决算数2239.33万元（其中发改委1486.49万元、物价局752.84万元） 增加375.21万元，增长16.76%，主要是因为增加了省发展与改革专项资金，用于企业节能环保循环经济支出。

（二）支出决算总体情况

 衢州市发展和改革委员会（汇总）单位2016年度支出决算2,780.07万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,388.41 万元、社会保障和就业支出15.15 万元、节能环保支出205万元、商业服务业等支出8.79 万元、住房保障支出162.72 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,765.16 万元，日常公用支出426.71 万元，项目支出588.20万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,557.49万元，其他各类支出222.58万元。

4.2016年财政拨款支出2557.50万元，比2015年决算数2205.41万元（其中发改委1452.57万元、物价局752.84万元） 增加352.09万元，增长15.96%，主要是因为增加了省发展与改革专项资金，用于企业节能环保循环经济支出。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市发展和改革委员会（汇总）单位2016年年初预算为2,390.04万元，2016年一般公共预算当年拨款2,614.54万元,完成年初预算的109.39 %。，主要是因为公积金基数调整、新增5名工作人员、2014－2017年养老金清算、车改交通费、调整工资等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2231.67万元，占85.36%；社会保障和就业支出（类）支出15.15万元，占0.58%；节能环保支出（类）支出205万元，占7.84%； 住房保障支出（类）支出162.72万元，占6.22%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1654.37万元，2016年决算为1729.81万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、车改发放交通费、养老金清算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。2016年年初预算为13.92万元，2016年决算为13.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2016年年初预算为131.52万元，2016年决算为183.67万元，完成年初预算的139.65%，决算数大于预算数的主要原因省级价格监管专项转移支付资金上年结转。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为47.46万元，2016年决算为为52.54万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于预算数的主要原因委属事业单位调整工资、养老金清算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其它发展与改革事务支出（项）。2016年年初预算为270万元，2016年决算为251.73万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是重点办、铁办部分项目经费开支尚未结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为14.91万元，2016年决算为15.15万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。2016年年初预算为200万元，2016年决算为205万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅文件下达省级转移支付资金有所增加。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为117.74万元，2016年决算为162.72万元，完成年初预算的138.20%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明 

    衢州市发展和改革委员会（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1977.50万元，其中：

    人员经费1720.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；

公用经费257.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金当年无拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.58万元，比上年决算数11.55万元下降69%。主要用于接待外省及省、市、县对接、督查等工作人员等支出。减少的主要原因是外来联系工作的公务接待人次明显减少。

其中，本单位国内公务接待54批次，461人次，共 3.58万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算34.59万元，比上年决算数下降59.03 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出34.59万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是车改后按规定只保留1辆执法车和事业单位1辆一般公务用车。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度市发展和改革委员会（本级）1家行政单位以及所属事业单位市发展规划院、市价格认证中心 2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出247.59万元，比上年度增加82.22万元，增长50.02%，主要原因是2016年全额计提福利费，2015年部分计提福利费以及人员增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度市发展和改革委员会本级及所属各单位政府采购支出总额 45.77万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.80万元。

 3.国有资产占有使用情况      

 截至2016年12月31日，市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度市发展和改革委员会单位项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算621.52万元，实际支出579.99万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，项目资金管理状态良好，评定等级为优秀。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1. “专项工作经费”项目预算安排60万元，实际支出  59.83万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度完备，项目资金主要用于市委市政府工作安排继续保留在我委的近30多个专项工作议事协调机构的开支，是全年各专项工作小组的工作经费。完成绩效情况优良。

2. “循环经济”项目预算安排200万元，实际支出 205万元。经评价（自评），该项目依据省发改委《关于印发省循环经济“991行动计划”2016年度重点支持项目的通知》，项目实施管理制度完备，项目资金是2016年省循环经济发展专项资金用于省发改委、省财政厅下达的2 家企业，完成绩效情况优良。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映发展与改革事务方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略实施与规划（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目外的其他发展与改革事务支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指划拨给省循环经济“991行动计划”2016年重点支持项目企业的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   附件：衢州市发展和改革委员会2016年部门决算公开.zip