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衢州市发展和改革委员会2019年部门预算

发布日期:2019-04-04       信息来源:市发改委         

 

一、衢州市发展和改革委员会概况

(一)主要职能

  1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。
      2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。对接长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。承担海西区合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。对接海洋经济工作。牵头实施全市重大平台整合提升。
      3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
      4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。
      5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全市国民经济动员工作,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。组织实施军民融合发展战略有关工作。
      6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
      7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,拟订全市政府定价目录,负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。
      8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
     9.负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施,负责国家、省和市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作,负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。
     10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。
     11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
     12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策,对接全省“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作,负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。
     13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
     14.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。
     15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。
     16.负责指导、协调和监督全市对口支援工作。牵头编制对口支援工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直部门、县(市、区)的对口支援工作。牵头落实与对口支援地区之间的合作协议。参与实施山海协作工程。
     17.研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,研究、协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源价格调整建议,参与能源价格制定。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作,负责能源项目建设管理工作。
     18.负责能源运行调节。负责能源预测预警,监测分析能源产业发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡。推进数字能源建设,会同有关部门研究分析并发布能源信息。负责电力行业管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理,监督指导电力调度和电力交易。负责电力需求侧管理和有序用电,指导节约用电,牵头处置大面积停电事故。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。监测煤炭运行态势和市场状况,制定并组织实施有关保障政策和措施,负责煤炭供销运行秩序和质量控制的管理。负责协调成品油市场供应调度。负责天然气产供储销体系建设,监督指导天然气调度运行,保障天然气供需平衡。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。
     19.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作,拟订并组织实施能源“双控”政策,组织实施节能地方标准。按规定负责固定资产投资项目的节能审查。组织实施节能新技术、新产品的推广应用。指导监督全市能源监察(监测)和行政执法工作。负责全市能源合作交流和能源科技管理工作。
     20.研究提出全市重要物资储备规划,市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。制定全市粮食流通行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。
     21.管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备,负责全市粮食流通行业管理,负责市级储备粮棉肉糖行政管理。研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导各地落实储备任务,指导和协调县(市、区)粮食部门的地方储备粮管理工作。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,承担全市粮食流通市场调控的具体工作。管理市粮食收储有限公司。
     22.拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查,负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。承担市粮食安全领导小组办公室的日常工作。
     23.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,衢州市发展和改革委员会部门预算包括:委本级预算和委属衢州市重点建设领导小组办公室、衢州市铁路建设指挥部、衢州市能源监察支队、衢州市价格认证中心、衢州市发展规划院、衢州市粮食局退休人员托管中心预算。

二、衢州市发展和改革委员会2019年部门预算安排情况说明

(一)关于衢州市发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,衢州市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。衢州市发展和改革委员会2019年收支总预算7933.36万元。

(二)关于衢州市发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

衢州市发展和改革委员会2019年收入预算7933.36万元,其中:上年结转2629.77万元,占33.1%;一般公共预算拨款收入4868.07万元,占61.4%;事业收入(不含专户资金)393.52万元,占5.0%;其他收入42万元,占0.5%。

(三)关于衢州市发展和改革委员会2019年支出预算情况说明
   
衢州市发展和改革委员会2019年支出预算7933.36万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3106.84万元、社会保障和就业支出580.91万元、节能环保支出2639.52万元、商业服务业等支出676.20万元、住房保障支出291.23万元、粮油物资储备支出638.66万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3234.39万元,占40.8%;日常公用支出361.15万元,占4.6%;项目支出4337.82万元,占54.6%;

结转下年0万元。

(四)关于衢州市发展和改革委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市发展和改革委员会2019年财政拨款收支总预算4868.07万元。收入包括:一般公共预算4868.07万元;支出包括:一般公共服务支出2561.32万元、社会保障和就业支出573.45万元、节能环保支出196.88万元、商业服务业等支出674.80万元、住房保障支出284.72万元、粮油物资储备支出576.90万元。

(五)关于衢州市发展和改革委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市发展和改革委员会2019年一般公共预算当年拨款4868.07万元,比2018年执行数增加787.63万元,主要是一方面因机构改革,原衢州市粮食局、衢州市粮食局退休人员托管中心、衢州市能源监察支队等3家单位2019年预算数并入衢州市发展和改革委员会;另一方面是2019年人员工资、社会保险缴费基数及住房公积金基数分别调增。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2561.32万元,占52.6%;社会保障和就业(类)支出573.45万元,占11.8%;节能环保(类)支出196.88万元,占4.0%;商业服务业等(类)支出674.80万元,占13.9%;住房保障(类)支出284.72万元,占5.8%;粮油物资储备(类)支出576.90万元,占11.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)1914.07万元,主要用于委本级发展与改革事务方面的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)16.90万元,主要用于委属衢州市发展规划院的基本支出。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)15.00万元,主要用于全市经济形势分析和企业运行监测工作经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)104.31万元,主要用于成本(农本)调查监审、价格监测、价格监督检查等物价管理方面的支出。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)511.04万元,主要用于委本级在重点项目工作经费、经济社会规划工作经费、信用信息平台维护、对口支援办工作经费、专项(议事协调机构)工作经费等方面的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)228.88万元,主要用于委本级及委属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.55万元,主要用于委本级及委属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)253.02万元,主要用于委本级及委属事业单位退休退职人员及离休人员支出。

(9)节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(能源管理事务)(项)152.01万元,主要用于委属事业单位衢州市能源监察支队基本支出。

(10)节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(能源管理事务)(项)7.36万元,主要用于委属事业单位衢州市能源监察支队工作经费。

(11)节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)37.51万元,主要用于委属事业单位衢州市能源监察支队能源行业管理经费支出。

(12)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)174.80万元,主要用于委属临时性机构衢州市粮食局退休人员托管中心计划外长期临时工、遗属人员生活补助费,聘用人员经费,办公业务经费,离退休人员管理费用

(13)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)500.00万元,主要是委本级用于服务业发展支出。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)284.72万元,主要用于委本级及委属事业单位按国家政策规定由单位缴纳的住房公积金支出。

(15)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(粮油事务)(项)474.25万元,主要用于委本级粮油事务方面的基本支出。

(16)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(粮油事务)(项)60.50万元,主要用于委本级粮油事务的项目支出。

(17)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油市场调控专项资金(项)42.15万元,主要用于委本级粮油市场调控项目支出。

(六)关于衢州市发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出3537.66万元,其中:

人员经费3051.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费486.11万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于衢州市发展和改革委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

衢州市发展和改革委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于衢州市发展和改革委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市发展和改革委员会2019 年“三公”经费预算数为73.78万元,比2018年执行数增加47.48万元,增长180.53%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算23.00万元,比上年执行数增长41.28%。主要用于委机关及委管、委属单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是机构改革后,并入单位(衢州市粮食局),含8.00万元因公出国(境)费用预算数。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算38.50万元,比上年执行数增长615.61%。主要用于委机关及委管、委属单位接待中央及省属企业、外商投资企业项目业主,及我市对外援建地有关机构来衢对接交流,兄弟地市发改部门来我委交流,与市外科研院所、咨询机构和企事业单位进行合作与交流等接待支出。增加的主要原因是机构改革后,并入单位(衢州市粮食局、衢州市能源监察支队),共含9.00万元公务接待费预算数。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算12.28万元,比上年执行数增长164.65%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12.28万元,主要用于价格行政执法,价格认证工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是机构改革后,并入单位(衢州市能源监察支队),含4.78万元公务用车运行维护费预算数。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019衢州市发展和改革委员会本级1家行政单位以及衢州市能源监察支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算343.35万元,比2018年预算增加138.92万元,增长68.0%,主要是机构改革后,并入单位含96.91万元行政运行经费预算数。

2.政府采购情况

2019年衢州市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额29.60万元,其中:政府采购货物预29.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,衢州市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆3辆,其中,市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆、事业单位业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019衢州市发展和改革委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1330.41万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(能源管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(能源管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):反映用于煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出

19.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(粮油事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(粮油事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油市场调控专项资金(项):反映国家用于粮油市场调控的专项支出。


            附件:衢州市发展和改革委员会2019年部门预算公开表.xls


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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