财政信息

当前位置:首页
> 政务 > 财政信息

衢州市粮食局(汇总)2018年度部门决算

发布日期:2019-08-29       信息来源:市发改委         

一、衢州市粮食局(汇总)概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关粮食工作的方针、政策、法规,承担有关粮食流通和储备粮食管理的政府规范性文件的起草和组织实施;负责市粮食安全工作协调小组的日常工作,落实省政府统一领导下的粮食工作市县政府分级负责责任制;研究提出全市粮食流通体制改革方案和粮食购销政策;组织实施全市粮食安全目标责任制考核工作。

2、承担全市粮食流通市场调控的具体工作,负责编制全市粮食流通中长期规划及粮油购销、储备等计划,做好粮食供需平衡统计调查工作;指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责粮油市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实;指导库区、灾区和大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应;保障驻衢部队的粮食供给。

3、负责全市粮食流通的行业指导;负责指导市内粮食收购市场准入制度的组织实施,做好全社会粮食流通统计工作;负责指导粮食行业的教育培训,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;开展粮食流通的对外交流与合作。

4、制定粮食流通、粮油库存监督检查制度并组织实施;协同有关部门管理市粮食风险基金;督促检查国家和省、市粮食购销政策的执行情况;负责粮食收购资格管理;监督管理收购、储存环节的粮油质量安全;协同做好粮油质量标准管理工作。

5、承担市级储备粮油的行政管理职能,会同有关部门研究提出市级储备粮油的规模、总体布局和动用市级储备粮油的建议,经市政府批准后组织实施;制定市级储备粮油管理办法,会同有关部门和单位组织市级储备粮油的收储、轮换、调配、监督检查并落实市级储备粮油的数量、质量和储存安全;督促指导各县(市、区)按省政府下达的储备计划落实储备任务,指导和协调各县(市、区)粮食部门的地方储备粮油管理工作,管理市粮食收储有限责任公司。

6、拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通基础设施建设规划,指导全市粮食仓储和现代物流建设。管理有关粮食流通设施国家和省政府投资项目;负责承办“中国(衢州)粮交会”。

7、严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市粮食局(汇总)部门决算包括局本级和所属事业单位共2个,其中:行政单位1个、参照事业单位管理的临时机构1个。具体单位包括市粮食局本级和市粮食局退休人员托管中心。

二、衢州市粮食局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市粮食局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1360.17万元,与2017年度相比,收、支总计各增加242.90万元,增长21.74%。主要原因是: “卖联租”等政策原因解除劳动关系退休人员享受医保门诊统筹和个账待遇资金增加。 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1307.83万元;包括财政拨款收入1094.00万元(其中,一般公共预算1094.00万元,政府性基金预算0万元),占收入合计83.65%;事业收入28.83万元,占收入合计2.20%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入185.00万元,占收入合计14.15%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1324.05万元,其中基本支出736.14万元,占55.60%;项目支出587.91万元,占44.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1094.00万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加224.58万元,增长25.83%。主要原因是卖联租”等政策原因解除劳动关系退休人员享受医保门诊统筹和个账待遇资金增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1094.00万元,占本年支出合计的82.63%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加224.58万元,增长25.83%。主要原因是卖联租”等政策原因解除劳动关系退休人员享受医保门诊统筹和个账待遇资金增加 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1094.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.91%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出193.07万元,占17.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出126.98万元,占11.61%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出127.69万元,占11.67%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出42万元,占3.84%;粮油物资储备(类)支出594.26万元,占54.32%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.19万元,支出决算为1094万元,完成年初预算的114.29%,主要原因是卖联租”等政策原因解除劳动关系退休人员享受医保门诊统筹和个账待遇资金增加 其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为81.49万元,2018年支出决算为69.46万元,完成年初预算的85.24%,决算数小于预算数的主要原因是市粮食局退休退职人员自然减员

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为32.23万元,2018年支出决算为32.96万元,完成年初预算的102.26%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为12.89万元,2018年支出决算为13.18万元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因是市粮食局本级在职人员职业年金缴费基数调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为65.67万元,2018年支出决算为77.47万元,完成年初预算的117.97%,决算数大于预算数的主要原因是市粮食局退休人员托管中心退职人员退职费调增。

医疗卫生与计划生育支出(类)优扶对象医疗(款)优扶对象医疗补助(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为126.98万元,有决算数无预算数的主要原因是市粮食局退休人员托管中心根据市社保局批复,年中追加“卖联租”等政策原因解除劳动关系退休人员享受医保门诊统筹和个账待遇资金的预算指标,并按规定支付。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2018年年初预算为166.84万元,2018年支出决算为127.69万元,完成年初预算的76.53%,决算数小于预算数的主要原因是市粮食局退休人员托管中心计划外长期临时工、遗属人员自然减员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为36.21万元,2018年支出决算为42.00万元,完成年初预算的115.99%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为508.48万元,2018年支出决算为550.88万元,完成年初预算的108.34%,决算数大于预算数的主要原因是市粮食局工资福利支出增加。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0.50万元,2018年支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油市场调控专项资金(项)。2018年年初预算为42.88万元,2018年支出决算为42.88万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出736.14万元,其中:

人员经费668.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费67.43万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18万元,支出决算为4.44万元,完成预算的24.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制了公务接待和因公出国(境)的人次。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.94万元,占66.22%,与2017年度相比,减少1.96万元,下降40.04%,主要原因是出国(境)任务不同;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无增减变动,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出决算为1.50万元,占33.78%,与2017年度相比,减少1.70万元,下降53.13%,主要原因是接待批次和人数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为8万元,支出决算为2.94万元。完成年初预算的36.75%。主要用于机关单位人员的因公赴台的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制因公出国(境)的人次

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于行政事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为10万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的15%。主要用于接待本系统省内外来衢调研、考察、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次,累计90人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.50万元,主要用于接待本系统省内外来衢调研、考察、交流等支出。接待90人次,17批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,衢州市粮食局(汇总)部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目11个,涉及当年一般公共预算资金357.86万元,占项目资金预算总额的60.87%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市粮食局(汇总)2018年度部门决算中反映粮食安全工作经费离退休干部经费的项目绩效自评结果。

粮食安全工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.95分,自评结论为较好。项目全年预算数为44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是成功举办2018年中国网上粮食市场早稻交易会,深化与浙江其他地市、江西、福建、安徽及中储粮企业的交流合作;二是举办粮食产业经济专题研讨班,助推我市粮食经济发展等。发现的问题是培训费子项管理不够精细主要原因尽管培训子项预算调整符合程序;培训计划实施经过批准;费用总额未突破;但经济科目变动未严格按要求进行。下一步改进措施:一是以学习贯彻《衢州市财政局关于严肃财经纪律进一步加强行政事业单位财务管理的通知》精神为契机,加强单位内部控制,规范预算编制、强化预算执行;二是举一反三,避免类似情况发生

离退休干部经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.11分,自评结论为较好。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是落实离退休干部的政策;二是解决老干部的后顾之忧。发现的问题是老干部的需求与现行管理服务有差距。原因:一是政策宣传力度不够;二是工作的主动性、及时性不够。下一步改进措施:一是加强沟通宣传;二是做好信息反馈。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出67.43万元,比年初预算数减少0.90万元,下降1.32%,主要原因是厉行节约,“三公”经费减少

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市粮食局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

18、医疗卫生与计划生育支出(类)优扶对象医疗(款)优扶对象医疗补助(项)反映按规定补助优扶对象的医疗补助。

19、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

22、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

23、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油市场调控专项资金(项)反映国家用于粮油市场调控的专项支出。

24、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出

附件:衢州市粮食局(汇总)2018年决算公开表.xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统