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衢州市发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算

发布日期:2020-09-10       信息来源:市发改委         

  

一、衢州市发展和改革委员会(汇总)概况

(一)部门职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。对接长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。承担海西区合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。对接海洋经济工作。牵头实施全市重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全市国民经济动员工作,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。组织实施军民融合发展战略有关工作。

6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,拟订全市政府定价目录,负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。

8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施,负责国家、省和市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作,负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策,对接全省“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作,负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。

13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

14.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16.负责指导、协调和监督全市对口支援工作。牵头编制对口支援工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直部门、县(市、区)的对口支援工作。牵头落实与对口支援地区之间的合作协议。参与实施山海协作工程。

17.研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,研究、协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源价格调整建议,参与能源价格制定。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作,负责能源项目建设管理工作。

18.负责能源运行调节。负责能源预测预警,监测分析能源产业发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡。推进数字能源建设,会同有关部门研究分析并发布能源信息。负责电力行业管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理,监督指导电力调度和电力交易。负责电力需求侧管理和有序用电,指导节约用电,牵头处置大面积停电事故。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。监测煤炭运行态势和市场状况,制定并组织实施有关保障政策和措施,负责煤炭供销运行秩序和质量控制的管理。负责协调成品油市场供应调度。负责天然气产供储销体系建设,监督指导天然气调度运行,保障天然气供需平衡。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。

19.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作,拟订并组织实施能源“双控”政策,组织实施节能地方标准。按规定负责固定资产投资项目的节能审查。组织实施节能新技术、新产品的推广应用。指导监督全市能源监察(监测)和行政执法工作。负责全市能源合作交流和能源科技管理工作。

20.研究提出全市重要物资储备规划,市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。制定全市粮食流通行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

21.管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备,负责全市粮食流通行业管理,负责市级储备粮棉肉糖行政管理。研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导各地落实储备任务,指导和协调县(市、区)粮食部门的地方储备粮管理工作。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,承担全市粮食流通市场调控的具体工作。管理市粮食收储有限公司。

22.拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查,负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。承担市粮食安全领导小组办公室的日常工作。

23.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市发展和改革委员会(汇总)部门决算包括:委本级决算、委属事业单位、委属参公单位、委属临时性机构。

纳入衢州市发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.衢州市发展和改革委员会(委本级)

2.衢州市价格认证中心

3.衢州市发展规划院

4.衢州市能源行政执法队

5.衢州市粮食和物资储备局退休人员托管中心

二、衢州市发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、衢州市发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,009.37万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1991.87万元,增长39.70%。主要原因是2019年机构改革,原衢州市粮食局整体并入衢州市发展和改革委员会。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,749.94万元;包括财政拨款收入6,247.04万元(其中,一般公共预算5,739.38万元,政府性基金预算507.66万元),占收入合计92.55%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入325.84万元,占收入合计4.83%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入177.06万元,占收入合计2.62%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,749.94万元,其中基本支出4,465.24万元,占66.15%;项目支出2,284.70万元,占33.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,460.94万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1802.60万元,增长38.70%。主要原因是2019年机构改革,原衢州市粮食局整体并入衢州市发展和改革委员会。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,739.38万元,占本年支出合计的85.03%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2399.63万元,增长71.85%。主要原因是2019年机构改革,原衢州市粮食局整体并入衢州市发展和改革委员会。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,739.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,541.05万元,占61.69%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出9.5万元,占0.17%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出512.88万元,占8.94%;卫生健康(类)支出105.32万元,占1.84%;节能环保(类)支出247.45万元,占4.31%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出102.33万元,占1.78%;商业服务业等(类)支出594.95万元,占10.36%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出290.86万元,占5.07%;粮油物资储备(类)支出335.04万元,占5.84%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4868.07万元,支出决算为5,739.38万元,完成年初预算的117.90%,主要原因:一是由于政策性因素调整人员工资;二是因工作需要,年中追加衢州市级优化用电营商环境综合责任险费用、“卖、联、租”职工医保门诊统筹和个账一次性补缴费用;三是年中下达浙江省发展与改革专项资金等。其中:

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为1914.07万元,支出决算为2944.78万元,完成年初预算的153.85%,决算数大于预算数的主要原因政策性因素调整人员工资和住房公积金

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为16.90万元,支出决算为42.25万元,完成年初预算的250.00%,决算数大于预算数的主要原因是衢州市发展规划院年中追加人员经费。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为14.79万元,完成年初预算的98.60%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为104.31万元,支出决算为127.98万元,完成年初预算的122.70%,决算数大于预算数的主要原因是成本(农本)调查监审、价格监测、价格监督检查等工作任务加强。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为511.04万元,支出决算为411.22万元,完成年初预算的80.47%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.50万元,完成追加预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年度市级人才专项资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为228.88万元,支出决算为172.91万元,完成年初预算的75.22%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为91.55万元,支出决算为77.39万元,完成年初预算的84.52%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为253.02万元,支出决算为262.59万元,完成年初预算的103.78%,决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整人员工资

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为105.33万元,完成追加预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加市本级原国有集体企业因“卖、联、租”等政策原因解除劳动关系的职工医保门诊统筹和个账一次性补缴费用。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为152.01万元,支出决算为215.52万元,完成年初预算的141.78%,决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整人员工资

节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)。年初预算为37.51万元,支出决算为26.46万元,完成年初预算的70.54%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项)。年初预算为7.36万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的74.46%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

资源勘探信息支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为96.00万元,完成追加预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加衢州市级优化用电营商环境综合责任险费用。

资源勘探信息支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.33万元,完成追加预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能新增,专项经费增加。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为174.80万元,支出决算为150.75万元,完成年初预算的86.24%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为500.00万元,支出决算为444.20万元,完成年初预算的88.84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为284.72万元,支出决算为290.86万元,完成年初预算的102.16%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数提高

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为474.25万元,支出决算为271.78万元,完成年初预算的57.31%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,原衢州市粮食局整体并入衢州市发展和改革委员会,行政运行费用减少。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60.50万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的32.23%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,原衢州市粮食局整体并入衢州市发展和改革委员会,管理费用减少。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为42.15万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的13.88%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,原衢州市粮食局整体并入衢州市发展和改革委员会,费用减少。

粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.91万元,完成追加预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能新增,专项经费增加。

粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,完成追加预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能新增,专项经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,410.52万元,其中:

人员经费3,956.32万元,主要包括:基本工资452.18万元、津贴补贴477.02万元、奖金36.51万元、绩效工资263.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.90万元、职业年金缴费77.39万元、职工基本医疗保险缴费201.93万元、其他社会保障缴费13.25万元、住房公积金290.86万元、医疗费22.94万元、其他工资福利支出1497.19万元、离休费76.32万元、退职(役)费57.84万元、抚恤金63.30万元、生活补助190.36万元、医疗费补助52.39万元、奖励金6.62万元、其他对个人和家庭的补助支出3.43万元;

公用经费454.21万元,主要包括:办公费21.25万元、印刷费3.50万元、咨询费0.20万元、水费0.05万元、电费1.44万元、邮电费31.06万元、差旅费40.74万元、因公出国(境)费用7.44万元、维修(护)费4.78万元、会议费1.98万元、培训费3.00万元、公务接待费5.74万元、劳务费70.67万元、工会经费50.48万元、福利费108.20万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用82.03万元、其他商品和服务支出10.84万元、办公设备购置8.31万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出507.65万元,占本年支出合计的7.52%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加507.65万元,增长100%。主要原因是2018年项目前期经费在由财政直接支付,2019年项目前期经费在本单位列支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出507.65万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出357.65万元,占70.45%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出150万元,占29.55%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为507.65万元,完成追加预算的100%,主要原因是年初预算与部门决算口径不一致,年初预算不含项目前期经费,部门决算含项目前期经费。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为184.32万元,完成追加预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算与部门决算口径不一致,年初预算不含项目前期经费,部门决算含项目前期经费

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为172.33万元,完成追加预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算与部门决算口径不一致,年初预算不含项目前期经费,部门决算含项目前期经费

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为150万元,完成追加预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算与部门决算口径不一致,年初预算不含项目前期经费,部门决算含项目前期经费

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73.78万元,支出决算为15.67万元,完成预算的21.23%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是机构改革,衢州市铁路建设指挥部划出;二是厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国()费用支出决算为7.44万元,占47.47%,与2018年度相比,减少8.84万元,下降54.30%,主要原因是出国(境)任务不同;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.49万元,占15.92%,与2018年度相比,减少2.15万元,下降46.33%,主要原因是机构改革,1辆公务用车于年中划至衢州市市场监督管理局;公务接待费支出决算为5.74万元,占36.61%,与2018年度相比,增加0.36万元,增长6.69%,主要原因是机构改革,衢州市粮食局整体并入衢州市发展和改革委员会,公务接待费相应增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为23.00万元,支出决算为7.44万元。完成预算的32.35%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制因公出国(境)人次与批次。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为12.28万元,支出决算为2.49万元,完成预算的20.28%。决算数小于预算数的主要原因一是机构改革,1辆公务用车于年中划至衢州市市场监督管理局;二是厉行节约,严格控制经费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出2.49万元,主要用于保障核定保

留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算数为38.50万元,支出决算为5.74万元,完成预算的14.91%。主要用于上级部门、兄弟市、县(市、区)相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待67批次,累计527人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出5.74万元,主要用于上级部门、兄弟市、县(市、区)相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。接待527人次,67批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市发展和改革委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目32个,共涉及资金1328.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度衢州市“万亩千亿”新平台发展规划、衢州市集成电路产业发展规划等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金507.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“2019年度优化用电营商环境综合责任险”、“服务业发展资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出596.00万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目严格按照预算要求执行且执行情况较好,达到了预期的绩效目标。

本部门没有组织开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市发展和改革委员会在2019年度部门决算中反映计划外长期临时工、遗属人员生活补助费和2019年度优化用电营商环境综合责任险项目绩效自评结果。

计划外长期临时工、遗属人员生活补助费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为。项目全年预算数为119.37万元,执行数为112.98万元,完成预算的94.65%。项目绩效目标完成情况:按时按期发放计划外长期临时工和遗属人员的生活补助费支出。发现的问题及原因:一是减员情况无法预估;二是增资情况无法预估。下一步改进措施:一是严格按上年年底在发生活补助人数编制预算;二是关注人员增减及增资情况,确保生活补助按实、按时发放到位。

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目

名称

计划外长期临时工、遗属人员生活补助费

项目

类别

专项公用类

主管

部门

衢州市发展和改革委员会

实施单位

衢州市粮食和物资储备局退休人员托管中心

实施单位地址

衢州市东河沿43号3楼

邮编

324000

项目负责人

徐水泉

电话

0570-3089186

项目资金合计(万元)

119.37

其中:财政资金(万元)

119.37

财政资金实际支出(万元)

112.98

支出进度

94.65%

年度总体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

按时按期发放计划外长期临时工和遗属人员的生活补助费支出,全年预算共计119.37万元。

截至2019年底完成全年预算数的94.65%,根据每月实际人数定时足额的发放生活补助费。

指标  类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

生活补助发放人数

82

35%

82

35

生活补助发放数

119.3万元

35%

112.9万元

33






效益指标

计划外长期临时工及遗属满意度

≥95%

30%

93%

29


合计

100%


97

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:

生活补助费的发放是根据每月实际人数发放,人数的变动具有不可控因素。加强预算编制精准性。

该项目绩效自评结论为   好  。

                                项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。

3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。

4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。

5.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

2019年度优化用电营商环境综合责任险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.97分,自评结论为“好”。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是取消电费质押。“优化用电营商环境综合责任险”生效后,市供电公司全面退回企业电费质押金(欠费失信企业除外),并对新用户取消电费质押担保。目前全市已退回质押金3399万元。二是实行电费月结。“优化用电营商环境综合责任险”将8496户(家)衢州市级企业纳入保险范围,2019年6-12月实际用电量约19亿千瓦时,电费约12亿元,预计全年可盘活企业流动资金超10亿元。三是扩大受益范围。在传统保险定义中,赔偿额度是有固定限额的,即累计赔付金额达到550万元后,保险公司就停止理赔。考虑到用电责任险可追偿的特殊性,市发改委创新采用了数字限额方式确定赔偿额度,即保险期限内赔偿限额作无限循环使用,不受年度理赔次数和累计额限制。若追回欠款,550万元赔付限额实时恢复。这种赔付方式,提高了赔偿额度的利用率,进一步扩大了企业受益范围。

发现的问题及原因:2019年优化用电营商环境综合责任险只对市级企业试行,未在保险范围内的企业仍执行电费分次结算,无法享受电费月结。

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称

2019年度优化用电营商环境综合责任险

项目类别

专项公用类

主管部门

衢州市发展和改革委员会

实施单位

衢州市发展和改革委员会

实施单位地址

衢州市三江东路30号

邮编

324000

项目负责人


电话


项目资金合计(万元)

96

其中:财政资金(万元)

96

财政资金实际支出(万元)

96

支出进度

100.00%

年度总    体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

根据(衢发改发〔2019〕24号)要求,为市级企业购买优化用电营商环境综合责任险,通过保险杠杆作用放大96万保险金,抵缴年度市级企业可能产生的拖欠电费,每年盘活企业资金10亿元,最终达到有效降低企业用电成本的目的。

基本完成项目绩效目标。

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

取消电费质押

3500万元

35%

3399万元

33.98

实行电费月结

8500

25%

8496

24.99

效益指标

扩大受益范围

≥96%

40%

96

40


合计

100%


98.97

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:基本完成项目绩效目标。

       该项目绩效自评结论为       好     

              项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

    2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。

    3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。

    4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。

    5.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目:服务业发展资金。项目全年预算数为500.00万元,执行数为444.20万元,完成预算的88.84%。

项目绩效目标完成情况

一是服务业对经济的支撑作用明显。在经济下行压力明显的环境下,2019年全市服务业完成增加值835.88亿元,占GDP比重53.1%,占比首次超过GDP的一半,提前完成衢州市服务业发展“十三五”。二是服务业重大项目建设开展顺利。2019年全市实施服务业重大项目计划92个,项目总投资678亿元,当年计划投资113.23亿元,实际完成投资101.01亿元,完成年度计划的89.2%。三是服务业试点示范工作再上新台阶。在全省第一批现代服务业与先进制造业深度融合试点中,我市“龙游县特种纸产业集群融合试点”“实达实集团有限公司智能制造服务创新发展试点”“浙江华友钴业股份有限公司废旧动力蓄电池综合利用融合试点”被列入试点示范。

发现的问题及原因

一是政策条款内容与经济形势发展不相适应。在2019年政策兑现中,现代服务业示范园区奖励沿用的是2011年印发的政策,经济社会在经过近十年的发展后,形势已与当年情况有较大的变化。如市发改委收到了浙江巨化物流有限公司递交的2018年被评定为第二批国家级示范物流园区的奖励申请。但与财政审查时发现,政策条款中仅明确对评定为省级、市级现代服务业集聚示范区的给予奖励,而无对国家级示范园区的奖励(在政策起草年度衢州要想获得国家级示范园区几乎不可能),根据政策条款内容,最后审核认定浙江巨化物流有限公司不能享受相关奖励政策,降低了企业的获得感。

二是缺乏对重点推进工作的政策扶持。近年来,国家不断加强推进物流行业降本增效,2017年国务院办公厅印发了《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》(国办发[2017]73号),2019年国家发改委和交通运输部联合印发《关于开展物流降本增效综合改革试点的通知》(发改经贸[2019]325号),决定在浙江、江苏、山西、河南、重庆、四川等6省(市)开展物流降本增效综合改革试点。但在政策具体落地过程中,地方缺少相对应的扶持政策,如在推进运输结构调整三年行动计划中,我市对比周边城市,在促进多式联运,推进大宗货物“公转铁、水转铁”方面的政策仍然是空白。

三是资金申报过程“减负”不足。当前,在营造最优营商环境,企业办事“最多跑一次”方面,我市一直处于全国前列,但在企业申报政策兑现过程中仍存在企业需要递交较多材料的情况,如企业需要提供营业执照复印件、企业报表、纳税情况表等材料。其实,上述材料完全可以通过政务平台后台获取,完全可以减少企业提供资料数量。

下一步改进措施

一是适时调整政策条款。建议根据当前经济社会发展情况及未来一段时间发展趋势,对扶持政策进行补充完善,及时清理过时扶持政策,让扶持政策能有效契合经济发展需要。同时,在政策制定过程中,建议有效听取和吸收企业意见,让政策实施更加精准,企业获得感更强,以有效提升财政资金使用绩效。

二是加强政策扶持的指向性。扶持政策在引导产业发展中具有很强的导向作用,特别是在起步阶段,财政资金的支持会极大提升企业发展信心。建议通过合理配置有限的政府资源,通过有效的引导政策,在推动产业发展中起到四两拨千斤的作用。

三是最大限度减轻企业负担。建议依托“最多跑一次”改革,打通部门间信息孤岛,充分实现信息共享,推动企业在申报扶持政策时可以少递交材料或不用递交材料。按照符合条件门槛即行兑付的要求,及时、高效地完成扶持资金兑现。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出445.56万元,比年初预算数增加102.21万元,增长29.77,主要原因是机构改革,衢州市粮食局整体并入衢州市发展和改革委员会。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10.95万元,其中:政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.95元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2.02万元,占政府采购支出总额的18.41%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,委本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

25.节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(能源管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):反映用于煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

28.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项):反映能源专家咨询、管理以及国家能源专家咨询委员会等工作的支出。

29.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

34.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

37.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(粮油事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

38.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

39.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

40.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项):反映食盐专项储备补贴,包括利息、费用和差价等支出。

41.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

衢州市发展和改革委员会2019年部门(汇总)决算公开表.xls

 

 

 

 

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