一、概况

（一）部门职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。对接长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。承担海西区合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。对接海洋经济工作。牵头实施全市重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全市国民经济动员工作，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。组织实施军民融合发展战略有关工作。

6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，拟订全市政府定价目录，负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施，负责国家、省和市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，对接全省“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作，负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。

13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

14.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16.负责指导、协调和监督全市对口支援工作。牵头编制对口支援工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直部门、县（市、区）的对口支援工作。牵头落实与对口支援地区之间的合作协议。参与实施山海协作工程。

17.研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源价格调整建议，参与能源价格制定。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。

18.负责能源运行调节。负责能源预测预警，监测分析能源产业发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。推进数字能源建设，会同有关部门研究分析并发布能源信息。负责电力行业管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度和电力交易。负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。监测煤炭运行态势和市场状况，制定并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭供销运行秩序和质量控制的管理。负责协调成品油市场供应调度。负责天然气产供储销体系建设，监督指导天然气调度运行，保障天然气供需平衡。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。

19.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施能源“双控”政策，组织实施节能地方标准。按规定负责固定资产投资项目的节能审查。组织实施节能新技术、新产品的推广应用。指导监督全市能源监察（监测）和行政执法工作。负责全市能源合作交流和能源科技管理工作。

20.研究提出全市重要物资储备规划，市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。制定全市粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

21.管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全市粮食流通行业管理，负责市级储备粮棉肉糖行政管理。研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导各地落实储备任务，指导和协调县（市、区）粮食部门的地方储备粮管理工作。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全市粮食流通市场调控的具体工作。管理市粮食收储有限公司。

22.拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。承担市粮食安全领导小组办公室的日常工作。

23.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市发展和改革委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算、委属参公事业单位决算、临时性机构决算。

纳入衢州市发展和改革委员会2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市发展和改革委员会（本级）

2.衢州市价格认证中心

3.衢州市能源行政执法队

4.衢州市对口支援新疆阿克苏地区乌什县指挥部

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,885.80万元，支出总计7,885.80万元,与2020年度相比，各减少3,799.65万元，下降32.5%。主要原因是：上年含2,500万元的新能源汽车推广应用和充电基础设施建设财政奖补资金、1,096万元大商贸政策兑现资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,568.86万元；包括财政拨款收入7,367.23万元（其中，一般公共预算6,402.84万元，政府性基金预算964.39万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.3%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入201.63万元，占收入合计2.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,568.86万元，其中基本支出3,821.30万元，占50.5%；项目支出3,747.56万元，占49.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,367.23万元，支出总计7,367.23万元，与2020年相比，各减少4,074.28万元，下降35.6%。主要原因一是2020年含2,500万元的新能源汽车推广应用和充电基础设施建设财政奖补资金、1,096万元大商贸政策兑现资金。财政拨款支出年初预算数5,805.64万元，完成年初预算的126.9%，主要原因一是大部分重大项目前期经费预算于年中下达；二是2021年省发展与改革专项资金（第二批）、大科创政策实施类项目和912工程等项目资金于年中下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,402.84万元，占本年支出合计的84.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,808.22万元，下降37.3%。主要原因是：2020年含2,500万元的新能源汽车推广应用和充电基础设施建设财政奖补资金、1,096万元大商贸政策兑现资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,402.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,391.41万元，占68.6%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出584.40万元,占9.1%；卫生健康（类）支出65.11万元,占1.0%；节能环保（类）支出187.23万元,占2.9%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出75万元,占1.2%；商业服务业等（类）支出137.64万元,占2.2%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出13.03万元,占0.2%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出341.62万元,占5.3%；粮油物资储备（类）支出607.40万元,占9.5%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,743.64万元，支出决算为6,402.84万元,完成年初预算的111.5%，主要原因是2021年省发展与改革专项资金（第二批）、大科创政策实施类项目和912工程等项目资金于年中下达。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为480万元，支出决算为480万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目预算编制比较准确，支出严格按照规定执行。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,656.52万元，支出决算为2,606.12万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.32万元，比年初预算增加141.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增912工程支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为26.49万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目预算编制比较准确，支出严格按照规定执行。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为207万元，支出决算为129.44万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约；二是67万元价格监测及成本调查费用的预算指标下在其他发展与改革事务支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为650.64万元，支出决算为852.04万元，完成年初预算的131.0%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算不包含67万元价格监测及成本调查费用；二是年中下达2021年省发展与改革专项资金（第二批）和大科创政策实施类项目资金。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156万元，比年初预算增加156万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达大商贸政策兑现类项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为157.17万元，支出决算为153.61万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为78.58万元，支出决算为76.71万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为231.12万元，支出决算为354.08万元，完成年初预算的153.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员春节、重阳节慰问费。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.12万元，比年初预算增加65.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市本级原国有集体企业因“卖、联、租”等政策原因解除劳动关系的职工退休后一次性补缴医保门诊统筹和个账费用。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.49万元，支出决算为179.76万元，完成年初预算的131.7%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位在职人员增加，费用增加。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的200.3%，决算数大于预算数的主要原因是编外聘用人员经费增加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元，比年初预算增加75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2021年全市企业“赛马”奖励资金。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为147.52万元，支出决算为137.64万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，比年初预算增加13.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达衢乌双烤特色美食就业创业短期培训班、衢乌双烤特色美食争霸赛资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为329.51万元，支出决算为341.62万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动及住房公积金缴费基数调整。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的54.4%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为612.87万元，支出决算为593.25万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年审计结果支付费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,821.30万元，其中：

人员经费3,420.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费401.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出964.39万元，占本年支出合计的12.7%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加32.13万元，增长3.5%。主要原因是重大项目前期经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出964.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出964.39万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为62万元，支出决算为964.39万元,完成年初预算的1555.5%，主要原因是大部分重大项目前期经费预算于年中下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为815.88万元，比年初预算增加815.88万元，决算数大于预算数的主要原因一是根据资金用途，年初安排在其他发展与改革综合事务支出52万元、土地开发支出10万元于年中调整到城市建设支出；二是大部分重大项目前期经费预算于年中下达。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.51万元，比年初预算增加148.51万元，决算数大于预算数的主要原因是大部分重大项目前期经费预算于年中下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.90万元，支出决算为23.55万元，完成预算的52.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，取消因公出国（境）任务；二是从严控制“三公”经费支出，厉行节约有成效。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.72万元，占62.5%，与2020年度相比，增加13.53万元，增长1137.0%，主要原因是2021年价格认证中心新购置公务用车；公务接待费支出决算为8.83万元，占37.5%，与2020年度相比，增加2.71万元，增长44.2%，主要原因是疫情好转，工作对接、交流次数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消因公出国（境）任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为21.90万元，支出决算为14.72万元，完成预算的67.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为14.40万元，支出决算为13.25万元（含购置税等附加费用），完成预算的92.0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆购置价格。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为7.50万元，支出1.47万元，完成预算的19.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为13万元，支出决算为8.84万元，完成预算的68.0%。国内公务接待88批次，累计573人次。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门、外商投资项目业主、对外援建地有关机构，来衢检查、考核、指导、交流、政策调研、项目对接活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.84万元，主要用于国内接待88批次，累计573人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为327.24万元，支出决算为395.33万元，完成年初预算的120.8%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径原因，决算数含人员公务交通补贴；比2020年度减少62.77万元，下降13.7%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,321.13万元，其中：政府采购货物支出786.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出534.88万元。授予中小企业合同金额1,321.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,307.72万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下属事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市发展和改革委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目33个，共涉及资金2,581.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衢州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要、衢州市现代服务业发展“十四五”规划等33个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金964.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市发展和改革委员会在2021年度部门决算中反映衢州市2020年能源发展报告（能源白皮书）及全市经济形势分析和企业运行监测工作经费项目绩效自评结果。

衢州市2020年能源发展报告（能源白皮书）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一份报告初稿；二是全市2020年能源利用状况完成基本分析；三是2021年年底前基本完成；四是基本厘清全市能源利用状况；五是为全面掌握全市能源消费状况提供了基础数据支撑，促进“双控”工作不断提升。发现的问题及原因：一是全市2020年能源利用状况分析和全市能源利用状况需进一步核对；二是因客观原因完成时效有所滞后。下一步改进措施：一是与国网、水利和统计等部门进一步核实数据；二是严格按照约定时间完成。

全市经济形势分析和企业运行监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为11.93万元，完成预算的79.5%。项目绩效目标完成情况：一是企业运行监测次数4次；二是年度执行报告1份；三是完成半年度和年度计划执行报告；四是根据监测数据进行企业经济运行分析。发现的问题及原因：数据更新的及时性有待加强，原因是各部门数据仍未打通，数据归集以人工录入为主。下一步改进措施：加强数字化建设，加快各部门数据归集到公共数据平台进行调用，打通数据壁垒。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

23.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

28.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：指反映用于煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

30.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

35.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件1：衢州市发展和改革委员会2021年度部门决算公开表.xls

附件2：衢州市发展和改革委员会2021年度单位决算公开.doc

附件3：衢州市发展和改革委员会2021年度单位决算公开表.xls

附件4：衢州市能源行政执法队单位2021年决算公开.doc

附件5：衢州市能源行政执法队2021年度决算公开表.xls

附件6：衢州市价格认证中心2021年度单位决算公开.doc

附件7：衢州市价格认证中心2021年度单位决算公开表.xls

附件8：衢州市对口支援新疆阿克苏地区乌什县指挥部2021年度单位决算公开.DOC

附件9：衢州市对口支援新疆阿克苏地区乌什县指挥部2021年单位决算公开表.xls